有机硅行业风险分级管控体系实施指南 207页

'ICS 71.010G00     DB37山东省地方标准DB37/T3213—2018     有机硅行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofOrganicsiliconindustry2018-05-17发布2018-06-17实施山东省质量技术监督局   发布 DB37/T3213—2018前  言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东东岳有机硅材料股份有限公司。本标准主要起草人：王路、于源、赵将顺、杨岭、李辉、王哲、马超。204 DB37/T3213—2018引  言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》、《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和有机硅行业企业的安全生产风险管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合有机硅行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省有机硅行业企业开展安全生产风险分级管控工作，达到有效控制风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。204 DB37/T3213—2018有机硅行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1　范围本标准规定了有机硅行业企业风险分级管控体系建设的基本要求、风险识别评价、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内有机硅行业企业风险分级管控体系的建设。2　规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB18218危险化学品重大危险源辨识GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则3　术语和定义DB37/T2882-2016、DB37/T2971-2017界定的术语和定义适用于本文件。4　基本要求4.1　成立组织机构4.1.1　成立领导小组4.1.1.1　企业应成立由主要负责人、分管负责人、各职能部门负责人组成的风险分级管控体系领导小组，职责如下：——组长由企业主要负责人担任，全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；——副组长由分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；——安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。4.1.2　成立工作小组4.1.2.1　企业各级组织应按照专业分工，分别成立安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。组长由各级组织分管负责人担任，副组长由专业部门负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下：204 DB37/T3213—2018——安全管理部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门，负责组织建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序；——生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责本专业风险分级管控工作具体实施。1.1.1　其他人员企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。1.2　实施全员培训企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训，掌握风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等方法和要求，保留培训记录。1.2.1　培训内容培训内容应包括：——风险管控体系相关法律、法规、标准、制度；——危险源辨识方法；——风险评价方法；——其他需要培训内容。1.2.2　培训记录培训记录包括：——培训计划；——培训课件和/或教材影像资料；——培训签到表；——培训考核记录；——其他相关资料。1.3　编写体系文件企业应按照安全生产风险分级管控相关要求，结合本单位实际情况，编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书，明确目的、职责、范围、工作程序、分析评价方法和准则、具体管控要求、运行考核要求（参见附录A）等。形成的其他资料性文件包括：——风险点登记台账；作业活动清单；——设备设施清单；——工作危害分析（JHA）评价记录；——安全检查表分析（SCL）评价记录；——风险分级管控清单；——重大风险管控清单；——风险分级管控体系运行管理考核制度；——其他有关记录文件。2　风险识别评价2.1　识别范围204 DB37/T3213—2018本标准以有机硅单体、环体生产及有机硅产品深加工工艺过程、装置、公用工程及辅助设施进行分析。1.1　风险点排查1.1.1　风险点划分原则风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。1.1.2　设施、部位、场所、区域1.1.2.1　有机硅行业企业设备设施类风险点可按照硅粉加工装置、氯甲烷装置、单体合成装置、单体分离装置、二甲水解、裂解装置、化学品罐区及辅助设施等功能分区进行划分，各功能分区中至少应包含以下设备设施风险点：——硅粉加工装置的颚式破碎机、粉碎机、旋振筛、除尘器等设备；——氯甲烷装置的甲醇汽化器、反应器、硫酸干燥塔、精制塔、压缩机等设备；——单体合成装置的氯甲烷压缩机、汽化器、流化床、洗涤塔等设备；——单体分离装置的精馏塔、再沸器、冷凝器等设备；——二甲水解、裂解装置的水解釜、裂解釜、环体精馏塔等设备；——化学品罐区；示例1：甲醇罐区、氯甲烷罐区、粗单体罐区等。——动力、公用工程辅助设施，如空压、制氮、制冷、循环水、变配电系统、仓库等；——厂区内、周边环境。1.1.2.2　有机硅行业企业应根据本企业实际，全面、合理划分风险点，应涵盖全部设施、部位、场所、区域，列出主要设备设施，形成设备设施清单（参见B.2）。1.1.3　操作及作业活动1.1.3.1　有机硅行业企业应根据本企业实际，全面识别各类操作和作业活动，应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，形成作业活动清单（参见B.3），包括但不限于：——日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；——异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理；——开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；——作业活动：至少应包括GB30871明确的8类特殊作业；采样分析、设备检测（测厚、动态监测）、人工加料（剂）、汽车装卸车等危险作业；设备管线保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线打开、高压水射流等其他作业；——管理活动：变更、现场监督检查、应急演练等。1.1.4　风险点排查企业应组织对生产经营的每一个过程、每一个环节进行排查，发现其中潜在的风险，挖掘产生风险的根源，初步形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、现有风险控制措施等内容的基本信息，并建立风险点登记台账（参见B.1），为下一步进行危险源辨识和风险评价做好准备。1.2　危险源辨识1.2.1　辨识方法204 DB37/T3213—20181.1.1.1　危险源辨识应组织全员参与危险源的辨识，危险源的辨识要系统和全面，宜采用以下辨识方法：——对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识，参见B.4；——对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识，参见B.5；——对涉及重点监管危险化学品（如氯甲烷、甲醇）及危险化学品重大危险源（如甲醇罐区、氯甲烷罐区）的生产储存装置，应采用危险与可操作性分析法（HAZOP）等方法进行辨识。1.1.1.2　企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。1.1.2　辨识范围应按照DB37/T2971—2017中5.2.2的规定执行。1.1.3　危险源辨识1.1.3.1　依据GB/T13861的规定，对潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。1.1.3.2　辨识危险源也可从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。从物质的角度可考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。1.1.4　事故类型及后果1.1.4.1　参照GB6441，危险源造成的事故类型包括：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等。1.1.4.2　危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。1.2　风险控制措施1.2.1　控制措施的选择原则1.2.1.1　风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。1.2.1.2　风险控制措施可以从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施中进行选择。1.2.2　实施前评审风险控制措施应针对以下内容在实施前评审：——措施的可行性和有效性；——是否使风险降低到可以接受的程度；——是否产生新的危险源或危险有害因素；——是否已选定了最佳的解决方案；——是否会被应用于实际工作中。204 DB37/T3213—20181.1.1　控制措施1.1.1.1　工程技术措施工程技术措施包括：——基于工艺自身的技术要求，如温度操作上限、进料速度、投料方式、原料取代等；——基于过程控制的设备设施，如工艺参数的检测设施（温度计、压力表等）、报警和人员干预设施、安全仪表系统、惰性气体保护系统、物理保护（释放系统）、释放后的物理保护（围堰、防火堤等）等工程技术类控制措施；——基于对危险的警示和提示标志、警示语、危险性告知、操作提示牌等。1.1.1.2　管理措施管理措施包括：——制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间，如异常温度或有害环境；——避开异常温度或有害环境等，如维护保养的要求、巡检的要求、复查核对的要求、记录的要求、监护的要求、操作位置的要求等；——设备的润滑要求、检维修要求、检验检测要求等；——其他如动火作业的气体检测，登高作业搭设规范的脚手架，临时用电作业的一机一闸一保护、挂牌上锁的要求等。1.1.1.3　培训教育措施培训教育措施包括：——员工的三级教育、每年的再培训教育，涉及转岗的增加转岗的培训，涉及新产品、新技术、新设备、新工艺要进行专项培训，涉及特种作业人员应取得相应的资质证书，涉及高危作业应进行作业前的安全交底培训，涉及开停车应进行开停车方案培训等。1.1.1.4　个体防护措施个体防护用品包括：——防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；——工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，所采取的防护措施；——处置异常或紧急情况时，应佩戴的防护用品；——当发生变更，佩戴适用的防护用品。1.1.1.5　应急处置措施应急处置措施包括：——发生异常和事故状态下的控制措施；——建立完善应急预案、配齐应急物资等应急处置措施。1.1.2　建议控制措施不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施并实施，直至风险可以接受。1.2　风险评价1.2.1　风险评价方法204 DB37/T3213—2018企业可选择DB37/T2971的评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价并根据评价结果划分等级。本标准使用风险矩阵（LS）法对危险源所伴随的风险进行评价（参见附录D）。1.1.1　风险评价准则应按照DB37/T2971—2017中5.4.2.1条规定执行。1.1.2　风险评价与分级1.1.2.1　风险级别确定企业应依据风险判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。一般划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。1.1.2.2　确定重大风险企业根据风险评价结果确定为重大风险的情况外，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；——根据GB18218评估为重大危险源的储存场;——运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场人员在10人及以上的；——涉及重点监管危险化工工艺的；——有机硅单体建设项目试生产和开停车；——一级以上动火作业、受限空间作业、特级高处作业、一级吊装作业等。1.1.2.3　确定较大风险企业根据风险评价结果确定为较大风险的情况外，属于以下情况之一的，直接判定为较大风险：——液化烃（氯甲烷）、甲B类可燃液体装、卸车作业；——重大工艺变更；——高压水射流作业；——涉及自燃介质（铜系触媒）的设备内部清空及检维修作业。1.1.3　风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。1.2　风险分级管控1.2.1　管控原则按DB37/T2971中5.5.1规定执行。1.2.2　确定风险等级按DB37/T2971中5.5.2规定执行。1.2.3　风险分级管控实施企业完成风险评价分级后，按照表1风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。204 DB37/T3213—2018表1　风险等级对照表判定方法管控级别重大风险较大风险一般风险低风险低风险采用LS法1级2级3级4级5级风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色1.1.1　风险分级管控要求1.1.1.1　风险分级管控是根据风险点等级的划分，针对不同等级的风险实施不同层级的管控，从而使控制措施得到有效的执行，上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。1.1.1.2　企业应结合自身的机构设置，合理确定风险的管控层级。通常可分为四个级别进行管控：——重大风险由公司级管控即实施公司、车间、班组、岗位四级管控；——较大风险由车间级管控即实施车间、班组、岗位三级管控；——般风险由班组级管控即实施班组、岗位二级管控；——低风险由岗位管控即实施岗位一级管控。1.1.2　编制风险分级管控清单企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录C)，逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递，并按规定及时更新。1.1.3　风险告知1.1.3.1　风险告知可以采取风险公告、风险培训或其他适当的形式。1.1.3.2　企业应在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。2　成果与应用应按照DB37/T2971中6的规定执行。3　分级管控的效果应按照DB37/T2971中7的规定执行。4　信息化管理企业应将风险管控相关信息录入山东省风险分级管控体系信息平台，并保障正常运行。5　持续改进204 DB37/T3213—20181.1　评审企业每年与安全标准化自评相结合，进行一次系统性检查和评审，提出进一步改进、完善风险管控工作机制的措施。1.2　更新1.2.1　企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；——工艺、技术、设备设施、作业过程及环境、组织机构发生重大调整；——补充新辨识出的危险源评价；——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。1.3　沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。204 DB37/T3213—2018AA附　录　A（资料性附录）风险分级管控体系运行管理考核制度为确保公司各级组织、各级人员能够落实风险分级管控的相关要求，使公司安全管理体系建设真正做到以风险管控为基础，关口前移，预防为主，有效减少事故发生。一、考核范围公司所有单位和员工。二、考核领导小组组长：总经理副组长：分管安全负责人组员：安全管理部门成员三、考核要求（一）日常考核日常考核由安全管理部门具体负责，每月提出考核意见报考核领导小组讨论通过，考核计入当月安全奖金。1、未按照公司要求及时开展安全风险辨识和评价工作的单位，罚相关责任人一定数额的罚款。2、对本单位员工未开展培训，员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的罚相关责任人一定数额的罚款。3、风险点未公示或公示内容不全的单位罚相关责任人一定数额的罚款。4、未按照补充控制措施计划执行的单位，且无相关保障措施，罚相关责任人一定数额的罚款。5、风险分级管控措施未落实或落实不到位的，罚相关责任人一定数额的罚款。6、未制定风险分级管控体系运行考核要求的单位，或未按照本单位考核要求执行的，罚相关责任人一定数额的罚款。7、公司对各单位人员风险分级管控知识掌握情况进行抽查，抽查不合格的单位，一人次扣单位一定数额的罚款。（二）年度考核公司安全管理部门每年对各单位按照风险分级管控体系建设情况进行检查考核，单位考核成绩≥80分为合格，排名前三名的考核合格单位给予一定数额奖励，考核不合格单位给予一定数额罚款。204 DB37/T3213—2018AA附　录　A（资料性附录）风险分析记录表A.1　风险点登记台账（记录受控号）单位:No：序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1硅粉加工装置开车作业活动火灾、爆炸、灼烫、起重伤害硅粉加工装置合成车间2硅粉加工装置停车作业活动火灾、爆炸硅粉加工装置合成车间3粉碎机检修作业活动机械伤害、窒息、触电硅粉加工装置合成车间4氯甲烷装置开车作业活动火灾、爆炸、容器爆炸、中毒、灼烫氯甲烷装置合成车间5氯甲烷装置系统停车作业活动火灾、爆炸、容器爆炸、中毒、灼烫氯甲烷装置合成车间6氯甲烷装置正常运行控制作业活动火灾、爆炸氯甲烷装置合成车间7单体合成装置开车作业活动火灾、爆炸、容器爆炸、灼烫单体合成装置合成车间8单体合成装置停车作业活动火灾、爆炸、容器爆炸、灼烫单体合成装置合成车间9单体合成检修再沸器作业活动火灾、爆炸、起重伤害、机械伤害、触电单体合成装置合成车间10单体合成排浆渣作业活动火灾、爆炸、灼烫单体合成装置合成车间11单体合成异常工况处理作业活动火灾、爆炸、灼烫单体合成装置合成车间12单体分离系统开车作业活动火灾、爆炸、容器爆炸、灼烫、中毒单体分离装置水裂环车间13单体分离系统停车作业活动火灾、爆炸、容器爆炸、灼烫、中毒单体分离装置水裂环车间14二甲水解、裂解装置开车作业活动火灾、容器爆炸、灼烫二甲水解、裂解装置水裂环车间15二甲水解、裂解装置系统停车作业活动火灾、容器爆炸、灼烫二甲水解、裂解装置水裂环车间16氯甲烷卸车作业活动火灾、爆炸、中毒、车辆伤害氯甲烷罐区水裂环车间17甲醇卸车作业活动火灾、爆炸、中毒、车辆伤害甲醇罐区水裂环车间18副产品灌装作业作业活动火灾、爆炸、中毒、车辆伤害副产品罐区水裂环车间20破碎机设备设施粉尘爆炸、物体打击、机械伤害、触电硅粉加工装置合成车间21粉碎机设备设施粉尘爆炸、物体打击、机械伤害、触电硅粉加工装置合成车间22平动筛设备设施粉尘爆炸、物体打击、机械伤害、触电硅粉加工装置合成车间23除尘器设备设施粉尘爆炸、触电硅粉加工装置合成车间24行车设备设施起重伤害、触电、物体打击、高处坠落硅粉加工装置合成车间25盐酸脱析塔设备设施火灾、爆炸、灼烫、中毒氯甲烷装置合成车间26硫酸干燥塔设备设施火灾、爆炸、灼烫、中毒氯甲烷装置合成车间204 DB37/T3213—201827氯甲烷精制塔设备设施火灾、爆炸、灼烫、中毒氯甲烷装置合成车间28氯甲烷反应器设备设施火灾、爆炸、灼烫、中毒氯甲烷装置合成车间29甲醇汽化器设备设施火灾、爆炸、灼烫、中毒氯甲烷装置合成车间30氯甲烷检测槽设备设施火灾、爆炸、中毒氯甲烷装置合成车间31氯甲烷压缩机设备设施火灾、爆炸、灼烫、中毒、机械伤害氯甲烷装置合成车间32氯甲烷汽化器设备设施火灾、爆炸、灼烫、中毒氯甲烷装置合成车间33氯甲烷过热器设备设施火灾、爆炸、灼烫、中毒氯甲烷装置合成车间34流化床反应器设备设施火灾、爆炸、灼烫、中毒单体合成装置合成车间35洗涤塔设备设施火灾、爆炸、灼烫、中毒单体合成装置合成车间36氯甲烷塔设备设施火灾、爆炸、灼烫、中毒单体合成装置合成车间37粗单体塔设备设施火灾、爆炸、灼烫、中毒单体合成装置合成车间38再沸器设备设施火灾、爆炸、灼烫、中毒、机械伤害单体合成装置合成车间39闪蒸罐设备设施火灾、爆炸、灼烫、中毒、机械伤害单体合成装置合成车间40氯甲烷压缩机设备设施火灾、爆炸、灼烫、中毒、机械伤害单体合成装置合成车间41再沸器设备设施火灾、爆炸、灼烫伤、中毒、机械伤害单体合成装置合成车间42闪蒸罐设备设施火灾、爆炸、灼烫伤、中毒、机械伤害单体合成装置合成车间43氯甲烷压缩机设备设施火灾、爆炸、灼烫伤、中毒、机械伤害单体合成装置合成车间44二元塔设备设施火灾、爆炸、灼烫伤单体分离装置水裂环车间45二元塔再沸器设备设施火灾、爆炸、灼烫伤单体分离装置水裂环车间46二元塔冷凝器设备设施火灾、爆炸、灼烫伤单体分离装置水裂环车间47二元回流罐设备设施火灾、爆炸、灼烫伤二甲水解、裂解装置水裂环车间48二甲水解釜设备设施火灾、爆炸、灼烫伤二甲水解、裂解装置水裂环车间49环体水煮釜设备设施火灾、爆炸、灼烫伤二甲水解、裂解装置水裂环车间50裂解釜设备设施火灾、爆炸、灼烫伤二甲水解、裂解装置水裂环车间51环体精馏塔设备设施火灾、爆炸、灼烫伤二甲水解、裂解装置水裂环车间52二甲产品储槽设备设施火灾、爆炸二甲水解、裂解装置水裂环车间53稀酸分离器设备设施火灾、爆炸、灼烫伤二甲水解、裂解装置水裂环车间54粗单体储罐设备设施火灾、爆炸、容器爆炸、中毒副产品罐区水裂环车间填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441填写。）204 DB37/T3213—2018表A.1　设备设施清单（记录受控号）单位:No：序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1破碎机通用机械类位号/硅粉加工装置合成车间否4台2粉碎机通用机械类位号/硅粉加工装置合成车间否4台3平动筛通用机械类位号/硅粉加工装置合成车间否4台4除尘器通用机械类位号/硅粉加工装置合成车间否5台5行车起重运输类位号/硅粉加工装置合成车间是2台6盐酸脱析塔塔类位号/氯甲烷装置合成车间否2台7硫酸干燥塔塔类位号/氯甲烷装置合成车间否3台8氯甲烷精制塔塔类位号/氯甲烷装置合成车间是1台9氯甲烷反应器反应器类位号/氯甲烷装置合成车间否3台10甲醇汽化器冷换设备类位号/氯甲烷装置合成车间是3台11氯甲烷检测槽储罐容器类位号/氯甲烷装置合成车间是2台12氯甲烷压缩机化工机械类位号/氯甲烷装置合成车间否3台14氯甲烷汽化器冷换设备类位号/单体合成装置合成车间是2台15氯甲烷过热器冷换设备类位号/单体合成装置合成车间是2台16流化床反应器反应器类位号/单体合成装置合成车间是1台17洗涤塔塔类位号/单体合成装置合成车间是1台18氯甲烷塔塔类位号/单体合成装置合成车间是1台19粗单体塔塔类位号/单体合成装置合成车间是1台20再沸器化工机械类位号/单体合成装置合成车间是1台21闪蒸罐化工机械类位号/单体合成装置合成车间是2台22氯甲烷压缩机动力类位号/单体合成装置合成车间否3台23二元塔塔类位号/单体分离装置水裂环车间是3台24二元塔再沸器冷换设备类位号/单体分离装置水裂环车间是2台25二元塔冷凝器冷换设备类位号/单体分离装置水裂环车间是2台26二元回流罐储罐及容器类位号/单体分离装置水裂环车间是1台27二甲水解釜反应器类位号/水裂环装置水裂环车间否9台28环体水煮釜储罐及容器类位号/水裂环装置水裂环车间否2台29裂解釜反应器类位号/水裂环装置水裂环车间否4台30环体精馏塔塔类位号/水裂环装置水裂环车间否7台31二甲产品储槽储罐及容器类位号/水裂环装置水裂环车间否2台32稀酸分离器分离器类位号/水裂环装置水裂环车间否2台33甲醇罐储罐容器类位号/甲醇罐区合成车间否4台34氯甲罐储罐容器类位号/氯甲烷罐区合成车间是4台35氯甲烷泵通用机械类位号/氯甲烷罐区合成车间否2台36粗单体罐储罐及容器类位号/粗单体罐区水裂环车间是3台填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）204 DB37/T3213—2018表A.1　作业活动清单（记录受控号）单位:No：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1硅粉加工装置开车开车方案交底；原材料准备；系统进料；硅块粗破；硅块细破；硅粉筛选；操作调整产品合格。DCS、外操岗位/硅粉加工装置硅粉加工装置频繁进行2硅粉加工装置停车停车方案交底；停车准备工作；系统停止进料；停粗破系统；停细破系统；停选粉系统；停公用工程；停车验收确认。DCS、外操岗位/硅粉加工装置硅粉加工装置频繁进行3粉碎机检修检修方案交底；检修准备；零部件吊装、拆除；更换维修易损部件；设备恢复、验收。检修岗位/硅粉加工装置硅粉加工装置定期进行4氯甲烷装置开车开车方案交底；开车准备；反应系统升温；甲醇汽化；反应进料；氯甲烷精制、干燥；氯甲烷压缩精馏；操作调整产品合格；开盐酸脱析。DCS、外操岗位/氯甲烷装置氯甲烷装置特定时间进行5氯甲烷装置系统停车停车方案交底；停车准备工作；停盐酸脱析；停反应进料；停甲醇汽化；停氯甲烷压缩；停氯甲烷精制干燥；停氯甲烷精馏；停车验收确认。DCS、外操岗位/氯甲烷装置氯甲烷装置特定时间进行6氯甲烷装置正常运行控制机泵切换；氯甲烷压缩机切换；现场巡检。DCS、外操岗位岗位/氯甲烷装置氯甲烷装置定期进行7单体合成装置开车开车方案交底；开车准备；系统升温；废热锅炉并网；接料；开氯甲烷塔；开粗单体塔；前后系统联动；硅粉进料；操作调整产品合格。DCS、外操岗位岗位/单体合成装置单体合成装置特定时间进行8单体合成装置停车停车方案交底；停车准备工作；切换导热油系统；停氯甲烷进料泵；流化床降温；流化床排渣；系统压油；停车验收确认。DCS、外操岗位岗位/单体合成装置单体合成装置特定时间进行9单体合成检修再沸器检修方案交底；作业准备；排渣置换；搅拌停电；拆卸搅拌、人孔；高压水射流清洗；安装调试；检修验收确认。DCS、外操岗位岗位/单体合成装置单体合成装置特定时间进行10单体合成排浆渣作业准备；拆卸浆渣灌；更换新罐；新罐置换排浆渣；完工确认检查。DCS、外操岗位岗位/单体合成装置单体合成装置频繁进行11单体合成异常工况处理洗涤塔超温、超压控制。DCS、外操岗位岗位/单体合成装置单体合成装置特定时间进行12单体分离系统开车开车方案交底；开车准备；蒸汽、冷凝水排水系统升温；系统放压；系统进料；操作调整产品合格。DCS、外操岗位岗位/单体分离装置单体分离装置特定时间进行13单体分离系统停车停车方案交底；停车准备工作；停止系统进料；系统降温、吹扫；系统泄压；停车验收确认。DCS、外操岗位岗位/单体分离装置单体分离装置特定时间进行14二甲水解、裂解装置开车开车方案交底；系统开车准备；水解系统补水打循环，系统进料；启动真空泵，系统抽真空；启动导热油泵，系统升温；裂解系统进料；环体精馏系统抽真空，升温进料；操作调整产品合格。DCS、外操岗位岗位/二甲水解、裂解装置水裂环装置特定时间进行204 DB37/T3213—201815二甲水解、裂解装置系统停车停车方案交底；停车准备工作；停止进料；水解系统赶油操作，关闭各出料调节阀；裂解系统关闭真空调节阀；逼干釜排渣；系统通氮气降温；停导热油；精馏系统关闭真空调节阀，充氮气降温，排料。外操巡检、内操关注压力、温度变化；停车验收确认。DCS、外操岗位岗位/二甲水解、裂解装置水裂环装置特定时间进行16氯甲烷卸车原料取样化验；原料进厂；检查过磅；进入卸车区；开始卸车；监督过磅。岗位/氯甲烷罐区化学品罐区频繁进行17甲醇卸车原料取样化验；原料进厂、检查过磅；进入卸车区；卸车；监督过磅。岗位/甲醇罐区化学品罐区频繁进行18副产品灌装作业引领车辆入厂；检查车辆、人员资质；查看车辆安全附件；槽车放空接入放空系统；悬挂正在装车禁止启动标识牌、设置警戒；正常灌装；内操控制灌装数量、压力；外操现场监护。包装岗位单体分离装置频繁进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）204 DB37/T3213—2018AA附　录　A（资料性附录）工作危害分析（JHA）评价记录表A.1　硅粉加工装置工作危害分析（JHA）评价记录（记录受控号）单位：硅粉加工装置岗位：DCS、外操岗位风险点（作业活动）名称：装置开车No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开车方案交底开车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设粉尘浓度检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴防尘半面罩。2484蓝2原材料准备未对原料进行检测分析原材料不合格造成财产损失和产品质量问题1、分析化验准确，不合格品拒收；2、编制《硅块烘干管理制度》，按照规定要求记录烘房温度。1、培训原材料取样分析管理制度；2、对员工进行操作规程培训、考核。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。现场防灼烫应急药品配备齐全。1334蓝烘房蒸汽管落裸漏，蒸汽泄漏高温对人员造成灼烫设“当心灼烫”警示牌。烘房蒸汽关闭，规定时间以后方可进入。2364蓝204 DB37/T3213—20183系统进料使用行车吊装硅块，硅块系带断裂、坠落，吊物下方有人员行走吊物坠落造成起重伤害。1、定期对行车进行维护保养，确保各安全附件完好使用，定期年检；2、划定吊装警戒区域，设置警示标志。由专业行车维修人员对行车进行维护保养。1、作业人员持有起重机特种作业证；2、对作业人员进行行车安全操作培训、考核验证。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。紧急情况按行车急停按钮。2364蓝4硅块粗破一级除铁器失效，铁质物品进入系统摩擦产生火花，造成粉尘爆炸氮气补充作保护气体。按照规定时间要求清理除铁器铁屑，保证除铁效果。1、作业人员掌握破碎机间隙调整操作技能；2、组织相关人员对安全操作规程进行培训、考试验证。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。制定粉尘泄漏、爆炸应急预案。25103黄颚板破损或间隙过大硅块粒径过大造成设备损坏、影响开车出料斗提机设置电流超高报警。每班检查调整破碎机间隙，按照工艺控制指标调控破碎粒径。2244蓝电气设备粉尘防爆措施失效产生电气火花遇粉尘造成发生火灾或粉尘爆炸使用符合粉尘防爆等级的电气设施。电气专业人员按规定时间检查防爆措施完好情况。发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。2364蓝除尘系统未启动、氮气阀门未开启，法兰连接处有漏点造成粉尘泄漏达到爆炸极限遇明火发生粉尘爆炸1、DCS进行监控报警和控制；2、设置氧含量监测；3、设置粉尘浓度值检测报警。1、按规定巡检频率巡检除尘设施正常运行；2、开工前检查氮气阀门开关状态及氮气压力。25103黄5硅块细破2364蓝204 DB37/T3213—2018安全防护不全或失效，人员误操作造成设备运转对人员造成机械伤害1、设置设备传动部位有防护罩；2、现场设置安全警示标志；3、现场设手动急停按钮。1、按规定时间频率检查安全设施完好情况；2、制定制度严禁设备运转期间进行维修保养；3、设备检修停电、上锁挂签。培训员工机械伤害预防安全知识及检修安全制度。现场人员佩戴防护眼镜、防砸安全鞋、防护手套、耳塞。1、紧急情况按急停按钮；2、编制机械伤害现场应急处置方案。电气设备粉尘防爆措施失效产生电气火花遇粉尘发生火灾或粉尘爆炸使用符合粉尘防爆等级的电气设施。电气专业人员按规定时间检查防爆措施完好情况。组织员工操作规程培训、进行考试验证。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。2364蓝除尘系统未启动、氮气阀门未开启，法兰连接处有漏点粉尘泄漏达到爆炸极限遇明火发生粉尘爆炸1、DCS进行监控报警和控制；2、设置氧含量监测；3、设置粉尘浓度值检测报警。1、按规定时间频率巡检除尘设施运行情况；2、开工前检查氮气阀门开关状态及氮气压力。34123黄二级除铁器失效，铁质物品进入系统摩擦产生火花造成粉尘爆炸氮气补充作保护气体。按规定要求清理除尘器铁屑，保证除铁效果。25103黄6硅粉筛选进料量大堵塞筛网，软连接破损物料泄漏粉尘跑冒遇明火发生粉尘爆炸1、设高料位联锁报警；2、现场设粉尘浓度检测报警仪。1、员工按照规定频次进行巡检、量记录电机温度；2、料位计故障立即停机检查处理。操作规程培训、考试验证。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。2244蓝电气设备粉尘防爆措施失效产生电气火花遇粉尘发生火灾或粉尘爆炸使用符合粉尘防爆等级的电气设施。电气专业人员按规定时间检查防爆措施完好情况。2364蓝204 DB37/T3213—2018三级除铁器失效，铁质物品进入造成筛网破损影响产品质量按规定要求清理除尘器铁屑，保证除铁效果。2364蓝7操作调整产品合格硅粉粒径过粗、过细取样分析不准确影响产品质量DCS监控、调整。1、按规定频次进行取样分析；2、按照规定要求检查清理筛网；3、建立硅粉取样分析制度。组织操作规程、取样分析制度培训学习并考试验证。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。2364蓝表A.1　硅粉加工装置工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：硅粉加工装置岗位：DCS、外操岗位风险点（作业活动）名称：装置停车No：序号作业步骤主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别备注204 DB37/T3213—2018危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）建议新增（改进）措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1停车方案交底停车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设粉尘浓度检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对停车方案进行培训学习制定停车应急预案2484蓝2停车准备工作对讲机沟通不畅通，内外操配合失误造成粉尘泄漏遇明火发生粉尘爆炸配备防爆对讲机。1、按规定时间对对讲机信号进行检查调试，确保信号良好；2、使用前内、外操进行检查、测试。配备用对讲机；制定现场应急处置方案2484蓝3系统停止进料仪表故障，数据反馈错误，未及时停止进料，满仓，设备继续运转造成粉尘泄漏遇明火发生粉尘爆炸按规定要求校验仪表。1、内外操配备对讲机，随时沟通、确认；2、按规定时间要求进行巡检3、班组长确定告知当班生产任务。安全操作规程培训、学习、考核。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。紧急情况按行车急停按钮。2364蓝4停粗破系统给料机控制系统故障，设备无法停止，系统继续进料，管道堵塞，粉尘泄漏遇明火发生粉尘爆炸DCS监控、调整；电流反馈；现场手动急停按钮。停车过程中，外操岗位现场盯靠。安全操作规程培训、学习、考核。制定粉尘泄漏、爆炸应急预案。25103黄违反操作规程，破碎提前停，内部物料未破碎完，下次开车造成负荷增大造成设备损坏，影响生产按工艺操作规定的时间停止进料，停止破碎机。岗位人员停车后、开车前做好设备内部积料检查清空。3394蓝204 DB37/T3213—2018违反操作规程，除尘系统提前停止、系统无负压风，法兰连接处有漏点粉尘泄漏达到爆炸极限遇明火发生粉尘爆炸。1、DCS进行监控报警和控制；2、设置氧含量监测；3、设置粉尘浓度值检测报警。1、按规定时间频次巡检除尘设施运行情况2、执行操作规程除尘设施最后停车。25103黄5停细破系统给料机控制系统故障，设备无法停止，系统继续进料，管道堵塞，粉尘泄漏遇明火发生粉尘爆炸。DCS监控、调整，电流反馈。停车过程中，外操岗位现场盯靠。2364蓝违反操作规程，粉碎机提前停，内部物料未破碎完，下次开车造成负荷增大造成设备损坏，影响生产按照操作规程规定的时间间隔要求停止各设备。岗位人员停车后、开车前做好设备内部积料检查工作。发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。2364蓝违反操作规程，除尘系统提前停止、系统无负压风，法兰连接处有漏点粉尘泄漏达到爆炸极限遇明火发生粉尘爆炸1、DCS进行监控报警和控制；2、设置氧含量监测；3、设置粉尘浓度值检测报警。按规定的频次巡检除尘设施。组织员工操作规程培训、进行考试验证。2364蓝6停选粉系统控制系统故障，平动筛已停止，斗提机未停止，继续进料，造成管道堵塞，粉尘泄漏遇明火发生粉尘爆炸1、设高料位联锁报警；2、现场设粉尘浓度检测报警仪。1、按规定的时间频率进行巡检、测量、记录电机温度；2、料位计故障立即停机检查处理。操作规程培训、考试验证。2244蓝204 DB37/T3213—2018发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。违反操作规程，平动筛提前停，内部硅粉积聚，下次开车造成负荷增大造成设备损坏，影响生产平动筛机电流设高限报警停车。岗位人员停车后、开车前做好设备内部积料检查工作。2364蓝违反操作规程，除尘系统提前停止、系统无负压风，法兰连接处有漏点粉尘泄漏达到爆炸极限遇明火发生粉尘爆炸1、DCS进行监控报警和控制；2、设置氧含量监测；3、设置粉尘浓度值检测报警。按规定的时间频率巡检除尘设施运行情况。2364蓝7停公用工程停车后氮气阀门未关闭，氮气外漏对现场人员造成氮气窒息DCS氮气调节阀控制。1、现场操作人员现场检查、确认。发生氮气大量泄漏事故，立即开启室内除尘轴流风机，开启现场门窗。2364蓝8停车验收确认停车后系统残余物料1、下次开车，负荷增大损坏设备；2、检修时，粉尘遇明火发生粉尘爆炸。1、岗位人员停车后、开车前做好设备内部积料检查工作；2、涉及动火作业时，重新清理粉尘，铺湿石棉毡、洒水。2364蓝204 DB37/T3213—2018表A.1　硅粉加工装置工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：硅粉加工装置岗位：检修岗位风险点（作业活动）名称：粉碎机检修No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检修方案交底检修方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控造成火灾爆炸现场设粉尘浓度检测报警仪。制定方案，领导审批。组织员工对检修方案进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。制定检修应急预案。2484蓝2检修准备1、工器具不符合安全规范要求；2、电器设备未检查、确认，发生漏电使用不符合规范的工器具可能造成人员伤害、火灾、爆炸防爆区域使用符合防爆等级的工器具。电工持证上岗。发生触电事故，立即断电，对触电人员进行抢救。1334蓝204 DB37/T3213—2018对人员造成触电1、安全管理人员对工器具进行检查、贴合格证；2、按要求办理临时用电作业票证，相关人员现场检查确认。人员未佩戴劳动防护用品。搬运物资，物体倾倒机械伤害现场检修物资定置摆放。对作业人员进行机械伤害预防相关内容培训。2364蓝3零部件吊装、拆除人员拆卸螺栓时用力过猛，碰到周围尖锐物品人身伤害采用气动扳手拆卸螺栓，减少危险因素发生。检修现场拉警戒线，周围物资定置摆放。对作业人员进行机械伤害预防相关内容培训。紧急情况按急停按钮2364蓝1、粉碎机螺栓未拆除，强行起吊，吊物坠落;2、电动导链上升时控制失灵吊物坠落造成起重伤害电动导链设超载限制器、限位器，等安全附件定期检验。1、选用熟练检修工操作电动导链；2、班组在起吊前检查、确认;3、由专业人员按规定时间对电动导链检查、维护。对作业人员进行安全操作培训、考核验证。2484蓝4更换维修易损部件使用气割时，设备内部粉尘未清理，达到爆炸极限。遇明火发生粉尘爆炸。现场设粉尘浓度检测报警仪。1、设备内部粉尘清理、铺湿石棉毡、洒水；2、动火作业前管理人员对安全措施落实情况进行检查、确认。1、对作业人员进行设备停电、上锁挂签制度培训；2制定粉尘泄漏、爆炸应急预案。25103黄204 DB37/T3213—2018、组织相关人员对安全操作规程进行培训、考试验证。3、培训公司动火作业管理规定。易损件更换过程中，人员误启动，造成设备运转。对作业人员造成机械伤害事故现场设手动急停、联锁按钮。1、检修设备停电、挂牌、上锁；2、检修人员进行培训告知和安全交底。2244蓝易损件重量不明，人员采用人工搬抬。搬运物品坠落砸伤作业人员采用电动导链吊装替代人员搬运，减少风险。1、制定《粉碎机检维修操作规程》；2、车间管理人员现场指导、监督。发生人员伤害时，立即停止作业，就医。2364蓝5设备恢复、验收作业完毕现场残留明火，相关人员未及时发现残留余火引燃周围可燃物发生火灾事故动火点周围15米内无倒料、排放、喷漆作业。1、动火作业完毕，人员检查现场，填写完工确认单；2、动火垫周围易燃物清理，设置围栏和标识监护人员经培训合格，取得监护人员操作证。2364蓝设备零部件安装不全，螺栓未紧固造成设备损坏相关部门现场检查、验收。对员工进行操作规程培训学习、考核。2364蓝204 DB37/T3213—2018表A.1　氯甲烷装置工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：氯甲烷装置岗位：DCS、外操风险点（作业活动）名称：系统开车No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开车方案交底开车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控火灾爆炸制定方案经领导审批。组织员工对开车方案进行培训学习。2484蓝2开车准备仪表故障或仪表未调试,自控系统故障造成设备超温超压火灾、容器爆炸1、设置安全仪表系统；2、设有安全阀、爆破片等泄放措施；3、设置现场仪表。1、制定启动前安全检查管理制度；2、定期对自控仪表进行校验；3、仪表调试过程中内外操与仪表调试人员确保沟通顺畅。1、组织员工对启动前安全检查制度进行培训；2、仪表调试人员经专业培训合格，持证上岗。作业人员佩戴胶皮手套、防护面屏和防护眼镜。发现仪表故障，停止开车，检查自控系统。2484蓝设备/法兰/管线存在漏点,物料泄漏遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。进行气密性试验，并记录。气密性试验人员掌握合格标准。1、切断进出口阀门；2484蓝204 DB37/T3213—20182、人员依照紧急疏散路线撤离。3反应系统升温误操作或违规操作反应器压力升高,系统超压造成设备管道泄漏遇明火发生火灾爆炸1、DCS设置压力、温度报警；2、现场设置固定式可燃气体报警仪。1、严格按照开工方案中升温曲线操作；2、现场操作人员检查确认。开车前组织开车方案及安全操作规程的培训。作业人员佩戴胶皮手套、防护面屏和防护眼镜。系统超温超压现场人员立即开启手动放空阀门进行泄压。1554蓝4甲醇汽化误操作造成汽化器压力升高，汽化器超压发生容器爆炸1、汽化器安装安全阀；2、DCS设置压力、液位高限报警；3、现场设置就地仪表。升温过程中操作人员实时监控系统工艺参数。汽化器超压立即切断蒸汽阀门，现场人员开启现场阀门。2484蓝5反应进料误操作造成反应器超压、泄漏造成人员中毒，遇明火、静电发生火灾、爆炸1、DCS设置压力、温度高限报警；2、现场安装固定式气体检测报警仪。1、编制工艺卡片，管理人员监督检查；2、现场操作人员检查确认。系统超温超压现场人员立即开启手动放空阀门进行泄压。35152橙设备/法兰/管线存在漏点遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。专人检查确认。1、发现泄漏立即切断进料；2、人员依照紧急疏散路线撤离。25103黄6氯甲烷精制干燥误操作导致碱液进入硫酸干燥塔酸碱剧烈反应造成系统超温超压，设备、管道泄漏造成人员中毒、灼烫，遇明火、静电发生火灾、爆炸1、DCS现场操作人员在进碱时实时监控碱除雾器及碱洗塔现场液位。立即切断进碱，DCS操作人员开启系统放空。排净1#干燥塔内酸液，补充浓硫酸。34123黄204 DB37/T3213—2018碱洗塔、碱除雾器设液位高限报警和温度自控调节；2、碱洗塔、硫酸塔设安全阀泄放。误操作导致氯化氢过量碱洗塔显酸性，碱洗塔腐蚀损坏泄漏造成人员中毒、灼烫，遇明火、静电发生火灾、爆炸DCS设置氯化氢、甲醇配比自动调节，系统设置酸度计、碱度计。1、DCS操作人员实时监控工艺参数；2、按照规定频次取样化验酸碱浓度。发生氯化氢过量时，加大酸洗进水量，降低酸浓度。调整氯化氢、甲醇配比，现场开碱循环泵排净塔内物料，重新大流量进碱。43123黄7氯甲烷压缩精馏误操作导致缓冲罐、压缩机、精馏塔压力升高、温度升高，设备、系统超温、超压发生容器爆炸1、氯甲烷回流罐、压缩机、精馏塔设安全阀泄放；2、现场安装固定式可燃气体报警仪；3、DCS放空联锁自控。1、DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员按规定时间间隔进行巡检；2、安全阀每年定期校验。1、DCS操作人员立即关闭蒸汽阀门；2、现场人员开启手动放空，紧急泄压。35152橙08操作调整产品合格误操作引起压力、温度超高，系统超温、超压造成火灾、爆炸1、DCS液位、压力、温度控制和自动调节；2、安全阀泄压；3、紧急放空泄压措施。工艺人员在中控室进行指导盯靠。立即打开紧急放空系统进行泄压。25103黄09开盐酸脱析误操作导致脱析塔超压发生容器爆炸1、DCS脱析塔顶压力自控；2、1、DCS2484蓝204 DB37/T3213—2018DCS脱析塔压力高限、下限联锁。DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员按规定时间间隔进行巡检；2、安全阀每年定期校验。关闭蒸汽调节阀，现场人员开启手动放空。表A.1　氯甲烷装置工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：氯甲烷装置岗位：DCS、外操风险点（作业活动）名称：系统停车No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1停车方案交底停车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成停车失控造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对停车方案进行培训学习。2484蓝2停车工作准备对讲机沟通不畅、防护用准备不到位，停车混乱发生误操作，导致系统超温超压发生物料泄漏造成人员中毒，遇明火、静电发生火灾、爆炸1、配备合格的对讲机；2、配备齐全合格的防护用品。停车前进行确认检查。1、准备备用对讲机；2、培训应急处置方案；3、穿戴空气呼吸器、防毒面具、防化服等应急用品进行紧急堵漏。2484蓝3停盐酸脱析蒸汽关闭不及时或误操作造成脱析系统超压1、DCS脱析塔顶压力自控；2、1、DCS操作人员实时监控工艺参数；停车前组织停车方案及安全操作规程的培训。作业人员佩戴防护手套、防护面屏和防护眼镜。DCS25103黄204 DB37/T3213—2018发生容器爆炸、物料泄漏造成人员灼伤、中毒窒息DCS脱析塔压力高限、下限联锁。现场人员盯靠现场阀门确认；2、安全阀每年定期校验。关闭蒸汽调节阀，现场人员开启手动放空。穿戴空气呼吸器、防毒面具等应急用品进行应急处置或逃生。4停反应进料误操作造成反应器超压，发生泄漏造成人员中毒，遇明火、静电发生火灾、爆炸1、DCS设置压力、温度高限报警；2、现场安装固定式气体检测报警仪。DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员盯靠现场阀门确认。系统超温超压现场人员立即开启手动放空阀门进行泄压。穿戴空气呼吸器、防毒面具等应急用品进行应急处置或逃生。35152橙5停甲醇汽化蒸汽关闭不及时或误操作造成汽化器超压发生容器爆炸、物料泄漏造成人员中毒窒息，遇明火、静电发生火灾、爆炸1、汽化器安装安全阀；2、DCS设置压力、液位高限报警；3、现场设置就地仪表；4、现场安装固定式气体检测报警仪。1、停车过程中操作人员实时监控系统工艺参数现场人员盯靠现场阀门确认；2、安全阀每年定期校验。汽化器超压立即切断蒸汽阀门，现场人员开启现场安全阀旁通阀门泄压。25103黄6停氯甲烷压缩误操作造成压缩机超压造成压缩机爆炸，氯甲烷泄漏遇明火、静电发生火灾、爆炸1、压缩机安装安全阀；2、现场设置就地仪表；3、现场安装固定式气体检测报警仪。1、停车过程中操作人员实时监控系统工艺参数现场人员盯靠现场阀门确认；2、安全阀每年定期校验。压缩机超压，现场开启安全阀旁通阀门泄压。25103黄204 DB37/T3213—20187停氯甲烷精制干燥误操作导致塔内满液发生泄漏造成人员灼伤、中毒窒息，氯甲烷遇明火、静电发生火灾、爆炸1、DCS设液位上下限报警、及液位连锁自控；2、现场安装就地仪表；3、现场安装固定式气体检测报警仪。停车过程中操作人员实时监控系统工艺参数现场人员盯靠现场阀门确认。启动备用泵，及时将物料排出；2484蓝8停氯甲烷精馏误操作导致精馏塔超压发生容器爆炸1、氯甲烷精馏塔设安全阀泄放；2、现场安装固定式可燃气体报警仪；3、DCS放空联锁自控。1、停车过程DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员盯靠现场阀门确认；2、安全阀每年定期校验。现场人员开启手动放空，紧急泄压。25103黄9停车验收确认系统内残留物料造成人员灼伤、中毒窒息，氯甲烷遇明火、静电发生火灾、爆炸1、现场安装固定式可燃气体报警仪；2、停车时将系统内物料排空。化验分析合格，现场验收、填写验收合格单。立即停止检修作业，重新验收。25103黄204 DB37/T3213—2018表A.1　氯甲烷装置工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：氯甲烷装置岗位：DCS、外操风险点（作业活动）名称：正常运行控制No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1机泵切换离心泵切换盘车、启动电气漏电漏电造成人员触电1、电机安装接地；2、配电室机柜安装漏电保护。确认设备接地完好。三级安全教育；每年组织一次动设备操作培训。作业人员佩戴胶皮手套、防护面屏和防护眼镜。立即切断电源；进行触电急救。1554蓝设备/法兰/管线存在漏点造成人员灼伤、中毒窒息法兰设置防喷溅罩。岗位检查确认。1、立即停泵；2、人员灼伤立即使用流动的新鲜水进行冲洗、就医；3、穿戴防酸雨衣、空气呼吸器和防毒面具进行漏点处理。2484蓝传动部位无防护措施造成机械伤害安装防护罩，螺栓固定。岗位检查确认。1、立即停泵；2、人员受伤视情况立即就医。2484蓝屏蔽泵切换盘车、启动电气漏电造成人员触电1、电机安装接地；2、配电室机柜安装漏电保护。确认设备接地完好。三级安全教育；每年组织一次动设备操作培训；佩戴安全帽、安全鞋、防护眼镜和防护劳保鞋。立即切断电源；进行触电急救。1554蓝设备/法兰/管线存在漏点氯甲烷、甲醇泄漏遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。岗位盯靠检查确认。出现泄漏时立即启动现场应急处置方案。2484蓝物料流速过快产生静电引起火灾、爆炸管道法兰处设有静电跨接。2484蓝204 DB37/T3213—2018按操作规程控制流速，管理人员监督检查。2氯甲烷压缩机切换启运盘车电机、油泵设备缺陷漏电造成人员触电设备接地。确认设备接地完好。1、压缩机开机标准作业培训；2、操作人员取得压力容器艺特种作业操作证。佩戴安全帽、安全鞋、防护眼镜和防护劳保鞋。立即切断电源；进行触电急救。1554蓝传动部位无防护措施造成机械伤害安装防护罩，螺栓固定。岗位检查确认。1、立即停机；2、人员受伤视情况立即就医。2484蓝机组启动出入口阀门未开，密封损坏泄漏造成人员中毒窒息，遇明火发生火灾爆炸1、设置安全阀泄压；2、设置固定式可燃气体检测报警器。严格按照标准作业作业确认出入口阀门状态。1、立即停机，进行紧急泄压；2、配备空气呼吸器、防护服等应急用品；3、发生火灾爆炸事故立即启动应急处置方案。25103黄进出气缓冲罐进出口阀门未开，造成设备压力升高，氯甲烷泄漏造成容器爆炸、人员中毒窒息，遇明火发生火灾爆炸1、设置安全阀泄压；2、设置固定式可燃气体检测报警器。严格按照标准作业作业确认出入口阀门状态。25103黄3现场巡检设备/法兰/管线存在漏点酸碱泄漏造成人员灼伤、中毒窒息法兰设置防喷溅罩。外操、内操按规定时间间隔巡检。三级安全教育；每年再培训不低于20学时。佩戴安全帽、安全鞋、防护眼镜、防护面屏和防护劳保鞋。1、对泄漏点进行紧固处置；2、发生火灾爆炸事故立即启动应急处置方案。2484蓝氯甲烷、甲醇泄漏造成人员中毒窒息，遇明火发生火灾爆炸现场设置固定式可燃气体检测报警器。2484蓝现场仪表巡检不到位造成设备超温、超压、超液位运行造成人员中毒窒息、灼伤和火灾爆炸1、DCS安装液位、压力、温度报警；发生泄漏立即启动现场应急处置方案。2484蓝204 DB37/T3213—20182、设置固定式可燃气体检测报警器；3、设置视频监控。4取样分析取样阀设置单阀或违章操作酸碱造成人员灼伤，氯甲烷造成火灾爆炸。所有取样阀全部设置双阀。1、取样化验时，要站在上风向取样；2、取样前检查确认周边30m内无明火或动火作业；3、氯甲烷取样使用的工具必须防爆。1、每年组织一次化验人员取样培训；2、三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。配备防护手套、防毒面具和护目镜。1、发生中毒窒息立即转移至空气新鲜处、就医；2、发生氯甲烷着火事故立即切断泄漏源，使用消防栓或灭火器进行灭火。2484蓝204 DB37/T3213—2018表A.1　单体合成装置工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体合成装置岗位：风险点（作业活动）名称：装置开车No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开车方案交底开车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪制定方案经领导审批组织员工对开车方案进行培训学习。交底人员现场佩戴安全帽；防静电工作服；防砸安全鞋；防护眼镜。3393黄2装置开车前准备仪表故障或仪表未调试导致自控系统故障造成设备超温超压引起火灾、容器爆炸1、设置安全仪表系统；2、设有安全阀、爆破片等泄放措施；3、设置现场仪表。1、制定启动前安全检查管理制度；2、定期对自控仪表进行校验；3、仪表调试过程中内外操与仪表调试人员确保沟通顺畅。1、组织员工对启动前安全检查制度进行培训；2、仪表调试人员经专业培训合格持证上岗。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。发现仪表故障，停止开车，检查自控系统。3393黄设备/法兰/管线存在漏点物料泄漏造成发生火灾爆炸；设置可燃气体报警仪。进行气密性试验，并记录。气密性试验人员掌握合格标准。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、防有机气体面罩。1、切断进出口阀门；2、人员依照紧急疏散路线撤离。3废热锅炉并网蒸汽管线并网前冷凝水未排净管道水击破裂造成人员灼烫1、设置当心烫伤警示标志；2、蒸汽管线按规范。下达操作票并检查确认；员工经培训合格并持证上岗。发现超压立即切断导热油管线35152橙204 DB37/T3213—2018现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护面屏、防护眼镜、防烫伤手套。废热锅炉超压引起容器爆炸1、DCS监控，设置压力、液位报警及自动调节；2、废热锅炉设有双安全阀。操作人员实时监控控制参数。4接料设备/法兰/管线存在漏点物料泄漏导致发生火灾爆炸；设置可燃气体报警仪。专人检查确认。组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。发现泄漏立即切断进料。25103黄物料流速过快产生静电火花引起火灾、爆炸1、管道法兰处设有静电跨接；2、使用惰性气体氮气进行输送保护。编制工艺卡片管理人员监督检查。组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。储罐超液位、超压力导致物料泄漏造成火灾、爆炸1、DCS监控，设置压力、液位报警及自动调节；2、储罐设置安全阀；3、现场设置气体检测报警器。接料过程中操作人员监控储罐液位、压力参数组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。进行紧急放压5开氯甲烷塔电加热炉加热速度过快发生泄漏造成火灾1、DCS自动调节升温速度；2、现场设置热感应自动干粉灭火器。1、严格按照开工方案中升温曲线操作；组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。发现着火立即停电加热炉，启动火灾应急处置方案。2484蓝204 DB37/T3213—20182、安排专人检查确认流程；6开粗单体塔误操作导致系统压力高系统超压发生火灾、爆炸1、DCS设置压力高报警；2、塔顶设有安全阀。控制压力温度在工艺要求范围内。组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。系统超压立即关闭再沸器蒸汽2484蓝再沸器/闪蒸罐机封、阀门、法兰垫片损坏易燃物料泄漏导致火灾、爆炸1、现场设置视频监控；2、采用符合工况条件的垫片。外操人员按照规定时间间隔进行巡检记录，内操人员实时进行监控。组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。发现泄漏着火，立即就近使用灭火器、消防沙进行扑救，对设备内物料进行排空。34123黄7进氯甲烷，前后系统联动回收/回流槽液位偏高/偏低易燃物料泄漏发生火灾、爆炸1、DCS设置液位高低报警；2、流化床、洗涤塔顶设有安全阀、爆破片。1、压缩机启动前从进口缓冲罐排净处排液；2、按照工艺操作规程进行规范操作，实时监控工艺参数。组织员工对开车方案、安全操作规程进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。发生物料逆流立即加大回流泵回流量，降低回流槽液位。35152橙8推入硅粉、铜粉重量电子秤不准推料过多或过少影响系统运行DCS设置重量高低限报警。内外操做好沟通，对推料量进行监控组织员工对开车方案、安全操作规程进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、防尘半面罩。发生泄漏，使用雾状水进行喷淋捕消，立即停止推料。2283蓝推料过程中磨损泄漏遇静电或明火造成粉尘爆炸1、按要求设置静电跨接；2、使用氮气输送粉体。1、工艺人员在中控室进行指导盯靠；2、推料过程周边严禁动火。204 DB37/T3213—20189操作调整产品合格误操作引起压力、温度超高，反应失控超温、超压造成火灾。爆炸1、DCS液位、压力、温度控制，设报警和联锁；2、安全泄压；3、紧急放空泄压措施。工艺人员在中控室进行指导盯靠。组织员工对开车方案、安全操作规程进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、防尘半面罩。立即打开紧急放空系统进行泄压，前后系统立即断开执行紧急停车程序.25103黄表A.1　单体合成装置工作危害分析（JHA+LS）评价记录204 DB37/T3213—2018（记录受控号）单位：单体合成装置岗位：风险点（作业活动）名称：装置停车No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1停车方案交底停车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成停车失控造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪制定方案经领导审批组织员工对停车方案进行培训学习。交底人员现场佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。3393黄2切换导热油油槽液满外泄发生火灾、人员灼烫1、DCS监控，设置液位报警及自动调节；2、导热油储罐设有溢流管线、安全阀；1、定期对自控仪表进行校验；2、现场与中控室随时沟通，随时掌握控制油槽液位。编制工艺操作卡片，管理人员进行检查。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。用沙土对导热油进行扑救。3393黄油槽液位过低造成超温、超压发生火灾；人员灼烫1、DCS监控，设置液位报警及自动调节；2、导热油储罐设有溢流管线、安全阀；1、定期对自控仪表进行校验；2、现场与中控室随时沟通，随时掌握控制油槽液位。1、组织员工对切换前安全检查制度进行培训；2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜紧急停导热油泵3停氯甲烷进料泵停止进料后蒸汽阀门没有及时关闭粗单体塔超压发生氯甲烷泄漏发生火灾、爆炸1、在周边设置可燃气体报警仪，并报警灵敏；2、设有安全阀并处于待工作状态；3、DCS设有高底限报警。1、严格按照车间制定的停车方案进行操作；2、车间技术管理人员在中控室进行盯靠和指导；中控室设有工艺卡片。1、员工经培训合格并持证上岗；2、对岗位员工进行停车前专项培训；3、按照计划每月组织安全、工艺、设备培训。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护面屏、防护眼镜。1、超压时打开塔顶放空阀门进行紧急放压；2、发生着火时立即用消防栓进行扑救。35152橙204 DB37/T3213—2018停氯甲烷泵没有及时关闭电动阀，导致洗涤塔压力回串发生氯甲烷泄漏发生火灾、爆炸1、现场压力、温度、液位与远传保持一致；2、DCS设置压力高低限报警。1、严格按照车间制定的停车方案进行操作；2、车间技术管理人员在中控室进行盯靠和指导；中控室设有工艺卡片。泵出口管线或泵体泄漏1、遇静电发生氯甲烷泄漏、火灾、爆炸1、管道、法兰设有静定跨接，泵；设有接地线。2、现场设有可燃气体报警仪。1、严格按照车间制定的停车方案进行操作；2、车间技术管理人员在中控室进行盯靠和指导；中控室设有工艺卡片。4流化床降温停工油冷器、废热锅炉泄漏造成导热油系统超压造成容器爆炸1、设置安全阀；2、设有放空呼吸阀。1、DCS与现场人员随时观察油系统压力；2、工艺卡片，管理人员监督检查。1、员工经培训合格并持证上岗；2、对岗位员工进行停车前专项培训；3、按照计划每月组织安全、工艺、设备培训。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。发现泄漏立即切断进料。25103黄导热油阀门开度较大蒸汽系统发生超压造成容器爆炸设有安全阀；1、DCS与现场人员随时观察油系统压力；204 DB37/T3213—20182、工艺卡片，管理人员监督检查。导热油泵损坏物料泄漏发生火灾、人员灼烫1、选用满足工况且质量合格的机泵；2、导热油泵设有压力表、电流报警；3、现场设置气体检测报警器。接料过程中操作人员监控储罐液位、压力参数5流化床排渣流化床超压火灾、爆炸1、流化床设有安全阀、爆破片；2、设有压力远传显示；3、设有紧急放空管线；4、中控室设有压力高限声光报警。1、DCS实施观察床压情况；2、控制好充压氮气流量；3、压力、温度远传定期效验。1、员工经培训合格并持证上岗；2、对岗位员工进行停车前专项培训；3、按照计划每月组织安全、工艺、设备培训；4、中控室设有工艺卡片。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。发现着火立即停电加热炉，启动火灾应急处置方案。2484蓝排料废粉罐内反应发生火灾、容器爆炸1、氮气设有止回阀防止物料倒串氮气。1、排渣前用氮气进行置换降低物料活性；2、按照操作规程床内将至100℃以下进行排渣。1、员工经培训合格并持证上岗；2、对岗位员工进行停车前专项培训；204 DB37/T3213—20183、按照计划每月组织安全、工艺、设备培训；4、中控室设有工艺卡片。6系统压油油槽液位满导热油外泄发生火灾、人员灼烫1、DCS监控，设置液位报警及自动调节；2、导热油储罐设有溢流管线、安全阀；1、定期对自控仪表进行校验；2、现场与中控室随时沟通，随时掌握控制油槽液位。1、员工经培训合格并持证上岗；2、对岗位员工进行停车前专项培训；3、按照计划每月组织安全、工艺、设备培训；4、中控室设有工艺卡片。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。泄漏时立即用沙土进行扑救掩盖。2484蓝油槽超压外泄导热油发生火灾、人员灼烫伤1、油槽设有安全阀；2、油槽设有放空呼吸阀；3、有系统设置压力报警；4、系统设有放空阀门管线。1、定期对自控仪表进行校验；2、现场与中控室随时沟通，随时掌握控制油槽液位。发现泄漏着火，立即就近使用灭火器、消防沙进行扑救，人员烫伤迅速使用应急厨内京万红进行涂抹。34123黄7停车验收确认系统内残留物料检修物料泄漏人员灼烫、中毒窒息，氯甲烷遇明火、静电发生火灾、爆炸现场安装固定式可燃气体报警仪。1、停车时将系统内物料排空。2、化验分析合格，现场验收、填写验收合格单。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。35152橙表A.1　单体合成装置工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体合成装置岗位：风险点（作业活动）名称：检修再沸器No：序号作业主要现有控制措施LSR备注204 DB37/T3213—2018步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）后果评价级别管控级别建议新增（改进）措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检修方案交底无检修方案、未开具检维修操作票、对作业人未进行安全交底造成检修过程失控造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪制定方案经领导审批组织员工对检维修方案进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。3393黄2作业准备1、工具不符合防爆条件；2、倒链与电动葫芦损坏火灾、爆炸、起重伤害1、使用防爆铜制扳手；2、使用符合吨位质量合格无损坏的倒链。1、定期对倒链检查与维护。1、组织员工对检修前安全检查制度进行培训；2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。3393黄3排渣置换设备/法兰/管线存在漏点火灾；爆炸；人员灼烫设置可燃气体报警仪。专人检查确认。1、组织员工对检修前安全检查制度进行培训。2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。发现泄漏立即切断进料。25103黄物料流速过快产生静电静电放电火花引起火灾；爆炸1、管道法兰处设有静电跨接；2、使用惰性气体氮气进行输送保护。编制工艺卡片，管理人员监督检查。1、组织员工对检修前安全检查制度进行培训；2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。按照现场处置方案进行紧急处置。25103黄1、DCS25103黄204 DB37/T3213—2018再沸器超液位、超压力造成物料泄漏遇明火；静电造成火灾；爆炸监控，设置压力、液位报警及自动调节；2、储罐设置安全阀；3、现场设置气体检测报警器。接料过程中操作人员监控储罐液位、压力参数。1、组织员工对检修前安全检查制度进行培训。2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。按照现场处置方案进行紧急处置。4搅拌停电未停止搅拌或错停搅拌电源人员触电；机械伤害1、中控室设有搅拌运行、停止指示；2、现场设有急停按钮。1、DCS与现场操作工进行沟通确认；2、停电部门进行挂锁；3、操作工与电仪人员签订停电作业票证。1、组织员工对检修前安全检查制度进行培训。2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。紧急按下急停键。2484蓝5拆卸搅拌人孔拆卸搅拌失控；罐内物料温度、活性较高、罐内有压力机械伤害发生火灾、爆燃。1、设有DCS液位、温度、压力远传；2、现场设有温度、压力、液位计显示。DCS与现场操作工进行沟通确认；1、组织员工对检修前安全检查制度进行培训；2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查。佩戴防毒面具或长管呼吸器、空气呼吸器；防静电工作服；防砸鞋、防护眼镜。使用消防水、消防沙进行扑救。35152橙6高压水射流清洗罐体内氧含量低人员窒息机械伤害1、作业人员随身携带可燃气体、氧含量测试仪；2、并使用防爆式鼓风进行通风；作业人员穿戴救生绳，并有监护人监护器外；1、组织员工对检修前安全检查制度进行培训；2、组织岗位员工进行特种作业培训。佩戴防毒面具或长管呼吸器、空气呼吸器；防静电工作服；防砸鞋、防护眼镜。1、发生人员窒息，在保证救援人员安全的情况下实施救援；2、发生机械伤害或火灾爆炸事故，立即将伤者送医治疗。35152橙产生火花发生火灾、发生爆燃使用防爆工器具；作业时随时用消防水对罐壁的结块物料进行喷淋稀释减少静电火花。1、组织员工对检修前安全检查制度进行培训；204 DB37/T3213—20182、组织岗位员工进行特种作业培训。7安装调试搅拌电机电缆接触不良人员触电1、设有电机接地线；2、DCS设有监控视频和急停控制，现场设有急停按钮；3、调试前对电机进行遥测。1、调试时通知电气专业人员在现场进行盯靠。1、组织员工对检修前安全检查制度进行培训；2、组织岗位员工进行特种作业培训。1、佩戴安全帽、防护眼镜、紧急按下急停键。表A.1　单体合成装置工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体合成装置岗位：风险点（作业活动）名称：排浆渣No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业准备个体防护用品佩戴不齐全；使用不防爆工具；静电接地报警仪未连接造成人员灼烫；泄漏与静电、空气发生火灾设有静电接地报警2、设有防爆工具；车间管理人员进行检查监督1、操作工培训合格后方可上岗；2、按照培训计划按月进行安全培训。佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏培训应急处置方案。3393黄2拆卸浆渣罐排料过多高沸满罐造成物料泄漏发生火灾、人员灼烫1、DCS监控，检查重量；现场操作人员观看现场电子秤重量；2、现场设有视屏监控。现场与中控室进行及时沟通确认。1、组织员工每月进行安全培训；2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查；3、现场设有操作步骤标识牌。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏用沙土对泄漏高沸进行吸收、围挡；人员接触立即用洗眼器、淋浴进行大量水冲洗15分钟后就以。3393黄12484蓝204 DB37/T3213—2018阀门内漏；阀门未关到位；未对排料管进行置换造成外泄高沸发生火灾、人员灼烫、设有吹扫置换氮气吹扫置换；2、选用质量合格满足使用条件的阀门。拆罐前检查阀门的气密性。1、组织员工每月进行安全培训；2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查；3、现场设有操作步骤标识牌。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏用沙土对泄漏高沸进行吸收、围挡；人员接触立即用洗眼器、淋浴进行大量水冲洗15分钟后就以3更换新罐新罐罐体损坏、人孔螺栓不全、阀门损坏造外泄高沸外协发生火灾、人员灼烫选用合适材质、质量合格满足物料要求的浆渣罐。1、现场操作人员对新罐罐体、螺栓、阀门进行检查确认；2、对新罐进行充压试漏。1、组织员工每月进行安全培训；2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查；3、现场设有操作步骤标识牌。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏用沙土对泄漏高沸进行吸收、围挡；人员接触立即用洗眼器、淋浴进行大量水冲洗15分钟后就医35152橙垫片选型不对；螺栓未上紧造成外泄高沸发生火灾、人员灼烫选用耐高温高压的石墨缠绕垫片。对螺栓进行均匀对角的方法进行紧固螺栓。对岗位职工进行专业岗位培训。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏4新罐置换新管内存有水份在罐内发生反应发生爆燃、火灾、爆炸、人员灼烫1、物理处理人员进行签字记录；2、操作人员与送关人员进行严格交接；1、对岗位职工进行专业岗位培训；2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查；现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏。26123黄204 DB37/T3213—20183、操作人员对罐内进行检查。3、现场设有操作步骤标识牌。用沙土对泄漏高沸进行吸收、围挡；人员接触立即用洗眼器、淋浴进行大量水冲洗15分钟后就医25103黄排料过程流速过快产生静电发生火灾、爆炸1、管道法兰处设有静电跨接；2、使用惰性气体氮气进行输送保护；1、编制工艺卡片，管理人员监督检查；2、中控室按照操作参数进行控制流速。1、对岗位职工进行专业岗位培训；2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查；3、现场设有操作步骤标识牌。罐内压力过高导致物料泄漏遇空气、静电造成火灾、爆炸1、DCS监控，设置压力；2、罐体设有放空阀门；3、现场设置气体检测报警器。接料过程中操作人员监控罐内液位、压力参数。1、对岗位职工进行专业岗位培训；2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查；3、现场设有操作步骤标识牌。关闭氮气阀门，打开放空阀门进行压力排放。25103黄5排浆渣排料过程流速过快产生静电发生火灾、爆炸1、管道法兰处设有静电跨接；2、使用惰性气体氮气进行输送保护；1、编制工艺卡片，管理人员监督检查；2、中控室按照操作参数进行控制流速。1、对岗位职工进行专业岗位培训；2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查；现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏。2484蓝204 DB37/T3213—20183、现场设有操作步骤标识牌。迅速关闭下料阀门，用沙土对泄漏高沸进行吸收、围挡；人员接触立即用洗眼器、淋浴进行大量水冲洗15分钟后就医表A.1　单体合成装置工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体合成装置岗位：风险点（作业活动）名称：异常工况处理No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1洗涤塔超温控制处理使用调节阀控制误操作导致超压物料泄漏1、人员灼烫伤；2、发生火灾、爆炸1、设有仪表连锁；2、设有安全阀。1、车间技术员盯靠中控室进行指导。1、对岗位员工进行车间工艺应急处置方案进行培训学习；2、对岗位员工进行计划每月进行安全、工艺培训。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏按照现场处置方案进行紧急处置。34123黄回流泵损坏，故障停导致温度失控发生火灾、爆炸1、设有温度高低限报警；2、设置SIS安全联锁系统。1、现场与中控室进行沟通；2、设有操作过程；3、中控室设有操作工艺卡片。1、对岗位员工进行车间工艺应急处置方案进行培训学习；2、对岗位员工进行计划每月进行安全、工艺培训。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏立即启用备用泵。34123黄发生火灾、爆炸1、现场与中控室进行沟通；34123黄204 DB37/T3213—2018温度远传故障导致温度失控1、设有SIS安全联锁系统；2、选用SIL2认证以上的仪表。2、仪表部门定期对仪表进行效验。1、对岗位员工进行车间工艺应急处置方案进行培训学习；2、对岗位员工进行计划每月进行安全、工艺培训。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏联动阀发生故障导致超压发生火灾、爆炸1、每周期对联动阀进行一次效验和维护。1、设有安全阀紧急放压。1、对岗位员工进行车间工艺应急处置方案进行培训学习；2、对岗位员工进行计划每月进行安全、工艺培训。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏25103黄2洗涤塔超压控制处理使用调节阀控制误操作导致超压物料泄漏发生火灾，容器爆炸1、设有仪表连锁；2、设有安全阀；3、设置SIS安全联锁系统。车间技术员盯靠中控室进行指导。1、对岗位员工进行车间工艺应急处置方案进行培训学习；2、对岗位员工进行计划每月进行安全、工艺培训。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏。有车间应急预案。3393黄压缩机损坏故障停导致氯甲烷泄漏火灾爆炸1、设置安全阀；2、设置紧急放空；车间编制压缩机开停车规程；2484蓝204 DB37/T3213—20183、设置视频监控；4、设置压力高限报警；5、设置SIS联锁；1、对岗位员工进行车间工艺应急处置方案进行培训学习；2、对岗位员工进行计划每月进行安全、工艺培训。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏、防护耳塞。前后系统超压、泄漏发生火灾、爆炸1、设置安全阀；2、设置紧急放空；3、设有可燃气体报警仪现场与中控室压力、温度、液位保持一致；1、对岗位员工进行车间工艺应急处置方案进行培训学习；2、对岗位员工进行计划每月进行安全、工艺培训。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏、防护耳塞。25103黄放空阀门损坏、阀门管道磨损导致物料泄漏发生火灾、爆炸选用符合工况质量合格的阀门；1、每周期进行性一次检查和更换；2、外操工安规定时间间隔进行一次巡检。每月进行一次安全培训。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏、防护耳塞。2484蓝表A.1　单体分离装置工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体分离装置岗位：DCS岗位、外操岗位风险点（作业活动）名称：系统开车No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置204 DB37/T3213—20181开车方案交底开车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴防护眼镜、防护面屏、橡胶手套、防静电工作服、安全帽、防砸鞋。2364蓝2开车准备仪表故障或仪表未调试设备超温超压引起火灾、容器爆炸1、设置安全仪表系统；2、设有安全阀、爆破片等泄放措施；3、设置现场仪表。1、制定启动前安全检查管理制度；2、定期对自控仪表进行校验；3、仪表调试过程中内外操与仪表调试人员确保沟通顺畅。1、组织员工对启动前安全检查制度进行培训；2、仪表调试人员经专业培训合格，持证上岗。发现仪表故障，停止开车，检查自控系统。2364蓝设备/法兰/管线存在漏点物料泄漏导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。进行气密性试验，并记录。气密性试验人员掌握合格标准。1、切断进出口阀门；2、人员依照紧急疏散路线撤离。2484蓝3蒸汽、冷凝水排水冷凝水未排净，形成水击管道破裂造成人员灼烫伤1、设置当心烫伤警示标志；2、蒸汽管线按规范设计、施工。技术人员下达操作票并检查确认。1、员工经培训合格并持证上岗；2、员工灼烫伤培训学习。1、发生水击现象，切断蒸汽，立即全开排净阀门进行排水；1444蓝204 DB37/T3213—20182、发生灼烫伤，使用直流水冲洗，京万红软膏涂抹受伤面，就医。4系统升温系统升温速度过快，造成系统压力高造成容器爆炸1、DCS监控温度、压力，设置温度压力报警；2、设有安全阀压力泄放；3、现场设置压力表、温度计。1、操作人员监控塔釜温度；2、技术人员按照工艺卡片要求监督系统升温过程。对安全操作规程、开车方案进行培训。1、中控室立即打开放空调节阀，现场人员打开旁通阀们，紧急泄压；2、立即切断蒸汽阀门，停止升温。35152橙5系统放压自动放压系统和紧急排气系统不畅容易造成系统憋压、超压设备爆炸、人员中毒、灼烫1、DCS监控压力，设置压力报警；2、设置有安全阀。1、操作工按规定时间巡检填写巡检记录；2、严格按照开工方案中放要求操作。开车前组织开车方案及安全操作规程的培训。1、中控室关闭蒸汽调节阀；2、现场操作人员打开放空调节阀旁通快速泄压。25103黄6系统进料设备/法兰/管线存在漏点导致物料泄漏发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。1、专人检查确认；2、管理人员盯靠进料现场指导。对安全操作规程、开车方案涉及开车异常状况及应急处理进行培训。1发现泄漏立即切断进料；2、人员依照紧急疏散路线撤离。2364蓝误操作造成系统超温、超压导致设备、管线泄漏人员中毒、灼伤，遇明火、静电发生火灾、爆炸1、中控室监控，设置压力、液位报警及自动调节；2、塔顶、回流罐设置安全阀；1、编制工艺卡片，管理人员监督检查；2、操作工按规定时间巡检填写巡检记录。1中控室立即关闭蒸汽调节阀；2、按照停车方案实施紧急停车。25103黄204 DB37/T3213—20183、中控室设置超温超压连锁控制系统。7调整产品合格误操作引起压力、温度超高，反应失控。火灾、爆炸1、DCS液位、压力、温度控制，设报警和联锁；2、安全泄压；3、紧急放空泄压措施。工艺人员在中控室进行工艺参数指导监督。组织员工对开车方案、安全操作规程进行培训学习。1、立即打开紧急放空系统进行泄压；2、前后系统立即断开执行紧急停车程序。2484蓝表A.1　单体分离装置工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体分离装置岗位：DCS岗位、外操岗位风险点（作业活动）名称：系统停车No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1停车方案交底停车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成停车失控造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设可燃气体检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对停车方案进行培训学习。现场人员佩戴防护眼镜、防护面具、橡胶手套、防静电工作服、安全帽、防砸鞋。2364蓝2停车准备仪表故障或仪表未调试设备超温超压引起火灾、容器爆炸1、设置安全仪表系统；2、设有安全阀、爆破片等泄放措施；3、设置现场仪表。1、制定启动前安全检查管理制度；2、定期对自控仪表进行校验；1、组织员工对启动前安全检查制度进行培训；发现仪表故障，停止开车，检查自控系统。2364蓝204 DB37/T3213—20183、仪表调试过程中内外操与仪表调试人员确保沟通顺畅。2、仪表调试人员经专业培训合格，持证上岗。设备/法兰/管线存在漏点导致物料泄漏发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。进行气密性试验，并记录。气密性试验人员掌握合格标准。1、切断进出口阀门；2、人员依照紧急疏散路线撤离。2484蓝3停止系统进出料误操作导致管线、设备发生泄漏人员灼烫；遇明火导致发生火灾爆炸1、中控室关闭进出料调节阀；2、点停机泵。1、停车过程中操作人员实时监控系统工艺参数；2、现场人员盯靠现场确认。由技术员对停车方案进行培训。1、立即关闭根部阀门；2、切断泄漏源；3、按照泄漏应急处置方案应急处置。25103黄4关闭蒸汽阀门蒸汽关闭不及时或误操作造成系统超压、物料泄漏容器爆炸、人员中毒、灼烫1、DCS设置压力高限报警；2、现场设置就地仪表。1、编制工艺卡片，管理人员监督检查；2、现场操作人员按规定时间定期巡检，记录。1、中控室立即切断蒸汽调节阀；2、现场人员立即关闭手动阀。2484蓝5氮封保护充装过量导致设备超压、物料泄漏容器爆炸、人员中毒、灼烫1、中控室设置压力报警上线；2、现场装设安全阀。1、停车过程DCS操作人员实时监控工艺参数；2、安全阀每年定期校验一次。1、中控室立即关闭氮气调节阀；2、现场人员关闭氮气手动阀；2364蓝204 DB37/T3213—20183、打开放空调节阀和手动阀紧急泄压。6蒸汽冷凝水管线排水冷凝水未排净，造成设备损坏物料泄漏造成作业人员灼烫1、设置当心灼烫警示标志；2、蒸汽管线按规范设计、施工；3、中控室设置液位显示。技术员下达操作票并实际检查确认。员工经培训合格并持证上岗。1、切断损坏设备根部阀门；2、发生灼烫，使用直流水冲洗，京万红软膏涂抹受伤面，就医。1444蓝7停车验收确认系统内残留物料泄漏人员灼伤，遇明火、静电发生火灾1、中控室设置压力报警；2、停车后系统使用氮气保护。1、现场验收、填写验收合格单；2、现场填写停工确认交出单。组织员工对停车方案验收质量内容培训告知。1、立即停止检修作业，重新验收；2、对系统进行重新处理。2484蓝表A.1　二甲水解、裂解装置工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：二甲水解、裂解装置岗位：DCS岗位、外操岗位风险点（作业活动）名称：系统开车No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开车方案交底开车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。2364蓝204 DB37/T3213—20182开车准备仪表故障或仪表未调试造成设备超温超压引起火灾、容器爆炸事故1、设置安全仪表系统；2、设有安全阀、爆破片等泄放措施；3、设置现场仪表。1、制定启动前安全检查管理制度；2、定期对自控仪表进行校验；3、仪表调试过程中内外操与仪表调试人员确保沟通顺畅。1、组织员工对启动前安全检查制度进行培训；2、仪表调试人员经专业培训合格，持证上岗。发现仪表故障，停止开车，检查自控系统。2364蓝设备/法兰/管线存在漏点物料泄漏遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。进行气密性试验，并记录。气密性试验人员掌握合格标准。1、切断进出口阀门；2、无关人员依照紧急疏散路线撤离。2484蓝3打循环、水解进料设备、管线存在漏点造成设备、管线腐蚀人员灼烫1、设置循环量报警；2、设定反应温度报警。1、操作人员控制泵压力；2、根据压力情况调整泵出口阀门。组织员工对开车方案及安全操作规程的培训。1、现场立即关闭进料阀门；2、对漏点进行紧固或更换。26123黄4启动真空泵、裂解进料误操作导致真空低、温度突然升高遇明火造成火灾、爆炸1、中控室设置真空报警；2、设置温度报警。1、DCS操作人员实时监控工艺参数；2、现场人员每2小时进行巡检。技术员对开车方案及操作规程进行讲解培训。1、中控室立即关闭真空调节阀；2、现场人员发现险情立即启动火灾应急处置方案。2484蓝5设备/法兰/2364蓝204 DB37/T3213—2018启动导热油泵，线环进料管线存在漏点导热油泄漏对人员造成灼烫1、按要求设置静电接地；2、现场设置警示标语。1、操作工按规定时间巡检填写巡检记录；2、内操人员实时进行监控。组织员工对管道低标准、隐患排查能力进行培训。1、发现泄漏，立即停导热油泵，紧固螺栓；2、对设备内物料进行排空。误操作导致真空低、温度突然升高系统超温遇明火造成火灾、爆炸1、中控室设置真空报警；2、设置温度报警。1、DCS操作人员实时监控工艺参数；2、操作工按规定时间巡检填写巡检记录。技术员对开车方案及操作规程进行讲解培训。1、中控室立即关闭真空调节阀；2、使用消防水进行稀释降温。25103黄6精馏系统进料设备/法兰/管线存在漏点物料泄漏造成人员灼烫，遇明火、静电发生火灾1、现场设置就地仪表；2、中控室设置真空温度报警。1、进料过程中操作人员实时监控系统工艺参数；2、操作工按规定时间巡检填写巡检记录。1、对物料理化性质进行培训；2、对员工开车方案进行培训讲解。1、中控室立即关闭进料调节阀；2、现场人员立即停止泵运行，对漏点进行应急处理。2484蓝7调整产品合格误操作引起压力、温度超高，反应失控。造成火灾、爆炸1、DCS液位、压力、温度控制，设置报警；2、安全泄压。工艺人员在中控室进行指导监督。组织员工对开车方案、安全操作规程进行培训学习。1、立即打开紧急放空系统进行泄压；2、前后系统立即断开；3、执行紧急停车程序。2484蓝表A.1　二甲水解、裂解装置工作危害分析（JHA+LS）评价记录204 DB37/T3213—2018（记录受控号）单位：二甲水解、裂解装置岗位：DCS岗位、外操岗位风险点（作业活动）名称：系统停车No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1停车方案交底停车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成停车失控造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴防护眼镜、防护面具、橡胶手套、防静电工作服、安全帽、防砸鞋。2364蓝2停车准备设备/法兰/管线存在漏点物料泄漏遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。进行气密性试验，并记录。气密性试验人员掌握合格标准。1、切断进出口阀门；2、人员依照紧急疏散路线撤离。2364蓝3水解赶油，关闭出料调节阀员工误操作导致水解系统超压设备、管线泄漏人员灼伤，遇明火、静电发生火灾1、中控室设定压力报警；2、中控室设定液位上下限。DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员盯靠现场阀门确认。停车前组织停车方案及安全操作规程的培训、进行考核。1、中控室紧急开启泄压调节阀，对系统泄压；2、现场穿戴空气呼吸器、防毒面具等应急用品。1444蓝4裂解降液位排渣下料温度过高接触空气造成物料自燃着火1、中控室控制排料温度；2、使用氮气保护。1、编制工艺卡片，管理人员监督检查；2、现场操作人员检查确认。现场立即充氮气降温。26123黄5线环分离降温排料排料过程温度过高造成物料泄漏作业人员灼烫1、中控室控制排料温度；2、现场设置安全警示牌。1、降温过程DCS操作人员实时监控工艺参数；2、1、立即停止排料；2、充氮气进行降温。25103黄204 DB37/T3213—2018现场人员盯靠现场确认。6精馏充氮气降温，排料氮气充装速度过快造成系统超压，设备、管线泄漏导致人员中毒，灼烫1、中控室设置压力、温度报警；2、现场控制氮气阀门开度。1、DCS操作人员实时监控工艺参数；2、现场人员盯靠现场阀门确认。组织员工操作规程培训、进行考试验证。1、立即通过现场泄压管线紧急泄压；2、关闭氮气阀门。2364蓝7停车验收确认系统内残留物料泄漏人员灼烫，遇明火、静电发生火灾停车时将系统内物料排空。1、化验分析合格，现场验收、填写验收合格单；2、现场填写停工确认交出单。1、立即停止检修作业，重新验收；2、对系统进行重新处理。2484蓝表A.1　化学品罐区工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：化学品罐区岗位：氯甲烷罐区（作业活动）名称：氯甲烷卸车No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1原料取样化验氯甲烷有毒气体挥发、有毒液体飞溅导致人员中毒窒息；与空气混合遇静电放电火花发生火灾爆炸1、现场安装静电释放球,人体静电未释放；1、取样化验时，要站在上风向取样；2、取样前检查确认周边30m内无明火或动火作业。1、每年组织一次化验人员取样培训；配备防护手套、防毒面具和护目镜。1、发生中毒窒息立即转移至空气新鲜处、就医；2484蓝204 DB37/T3213—20182、三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。2、发生氯甲烷着火事故立即切断泄漏源，使用消防栓或灭火器进行灭火。2原料进厂检查过磅车辆违章、未带阻火器、携带烟火进厂造成车辆伤害；遇可燃气体发生火灾爆炸1、车辆设置限速和严禁烟火警示标志；2、设施固定式可燃气体报警器。1、门卫做好车辆登记、检查，车辆进厂前检查配戴阻火器，检查烟火保卫科留存；2、岗位人员到门卫领车，做好监护；3、进厂前严格检查证件，证件不齐全或不符合要求的严禁入厂。1、司机和押运员持证上岗；2、三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。每年组织一次装卸车专项培训。佩戴安全帽、安全鞋、防护眼镜和防护劳保鞋。1、发生车辆伤害视情况立即就医；2、发生氯甲烷泄漏立即启动现场应急处置方案。2484蓝3进入卸车区车辆违章、卸车前安全措施未落实造成车辆伤害；造成氯甲烷泄漏造成人员中毒窒息，遇火源发生火灾爆炸1、设置限速警示标志；2、停车后立即防止车轮挡车器；3、静电接地报警器与车体相连；4、放置警示牌、收司机车钥匙。1、岗位确认静电接地报警仪连接可靠；2、岗位进行查验登记；1、司机和押运员持证上岗；2、三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。每年组织一次装卸车专项培训。佩戴安全帽、安全鞋、防护眼镜和防护劳保鞋。1、出现泄漏时立即启动现场应急处置方案；2、发生车辆伤害立即视情况就医。2444蓝4开始卸车设备/法兰/2484蓝204 DB37/T3213—2018管线存在漏点遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。岗位盯靠检查确认。出现泄漏时立即启动现场应急处置方案。物料流速过快产生静电静电放电火花引起火灾、爆炸管道法兰处设有静电跨接；按操作规程控制流速，管理人员监督检查。25103黄储罐超液位、超压力、物料泄漏遇明火、静电造成火灾、爆炸1、DCS监控，设置压力、液位报警连锁；2、储罐设置安全阀；3、现场设置气体检测报警器。卸车过程中操作人员监控储罐液位、压力参数35152橙5监督过磅车辆违章造成车辆伤害设置限速安全警示标志岗位和押运员做好监护发生车辆伤害立即视情况就医。2484蓝表A.1　化学品罐区工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：化学品罐区岗位：甲醇罐区（作业活动）名称：甲醇卸车No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1原料取样化验甲醇有毒气体挥发；有毒液体飞溅现场安装静电释放球,人体静电未释放。1、取样化验时，要站在上风向取样；1、每年组织一次化验人员取样培训；配备防护手套、防毒面具和护目镜。1、发生中毒窒息立即转移至空气新鲜处、就医；2484蓝204 DB37/T3213—2018导致人员中毒窒息；甲醇挥发于空气混合遇静电放电火花发生火灾爆炸2、取样前检查确认周边30m内无明火或动火作业。2、三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。2、发生甲醇着火事故立即切断泄漏源，使用消防栓或灭火器进行灭火。2原料进厂检查过磅车辆违章、未带阻火器、携带烟火进厂造成车辆伤害；未带阻火器遇可燃气体发生火灾爆炸事故1、车辆设置限速和严禁烟火警示标志；2、设施固定式可燃气体报警器。1、门卫做好车辆登记、检查，车辆进厂前检查配戴阻火器，检查烟火保卫科留存；2、岗位人员到门卫领车，做好监护；3、进厂前严格检查证件，证件不齐全或不符合要求的严禁入厂。1、司机和押运员持证上岗；2、三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。每年组织一次装卸车专项培训。佩戴安全帽、安全鞋、防护眼镜和防护劳保鞋。1、发生车辆伤害视情况立即就医；2、发生甲醇泄漏立即启动现场应急处置方案。2484蓝3进入卸车区车辆违章、卸车前安全措施未落实造成车辆伤害；甲醇泄漏造成人员中毒窒息，遇火源发生火灾爆炸1、设置限速警示标志；2、停车后立即防止车轮挡车器；3、静电接地报警器与车体相连；4、放置警示牌、收司机车钥匙。1、岗位确认静电接地报警仪连接可靠；2、岗位进行查验登记。1、司机和押运员持证上岗；2、三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。每年组织一次装卸车专项培训。佩戴安全帽、安全鞋、防护眼镜和防护劳保鞋。1、出现泄漏时立即启动现场应急处置方案；2、发生车辆伤害立即视情况就医。2444蓝4开始卸车设备/法兰/管线存在漏点设置可燃气体报警仪。岗位盯靠检查确认。2484蓝204 DB37/T3213—2018遇明火导致发生火灾爆炸出现泄漏时立即启动现场应急处置方案。物料流速过快产生静电静电放电火花引起火灾、爆炸管道法兰处设有静电跨接。按操作规程控制流速，管理人员监督检查。25103黄储罐超液位，造成物料泄漏遇明火、静电造成火灾、爆炸1、DCS监控，设置液位报警及连锁；2、现场设置气体检测报警器。卸车过程中操作人员监控储罐液位参数。35152橙5监督过磅车辆违章造成车辆伤害设置限速安全警示标志。岗位和押运员做好监护。发生车辆伤害立即视情况就医。2484蓝表A.1　化学品罐区工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：化学品罐区岗位：DCS、外操风险点（作业活动）名称：日常操作No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1氯甲烷接料设备/法兰/管线存在漏点氯甲烷遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。专人检查确认。三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。发现泄漏立即切断进料，启动应急处置方案。2484蓝物料流速过快产生静电静电放电火花引起火灾、爆炸1、管道法兰处设有静电跨接；编制工艺卡片，管理人员监督检查。25103黄储罐超液位、超压力，造成氯甲烷泄漏遇明火、静电造成火灾、爆炸1、DCS25103黄204 DB37/T3213—2018监控，设置压力、液位报警及自动调节；2、储罐设置安全阀；3、现场设置气体检测报警器。接料过程中操作人员监控储罐液位、压力参数。2氯甲烷供料设备/法兰/管线存在漏点氯甲烷遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。专人检查确认。三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。发现泄漏立即停止供料，启动应急处置方案。2484蓝物料流速过快产生静电静电放电火花引起火灾、爆炸管道法兰处设有静电跨接。编制工艺卡片，管理人员监督检查。25103黄储罐液位低，造成机泵损坏，发生泄漏遇明火、静电造成火灾、爆炸1、DCS监控，设置液位报警及自动连锁；2、现场设置气体检测报警器。供料过程中操作人员监控储罐液位参数。25103黄3甲醇供料设备/法兰/管线存在漏点甲醇遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。专人检查确认。三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。发现泄漏立即停止供料，启动应急处置方案。2484蓝25103黄物料流速过快产生静电静电放电火花引起火灾、爆炸管道法兰处设有静电跨接。编制工艺卡片，管理人员监督检查。储罐液位低，造成机泵损坏，内浮顶损坏，发生泄漏遇明火、静电造成火灾、爆炸1、DCS监控，设置液位报警及自动连锁；供料过程中操作人员监控储罐液位参数。25103黄204 DB37/T3213—20182、现场设置气体检测报警器。表A.1　化学品罐区工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体分离装置岗位：副产品罐区风险点（作业活动）名称：副产品灌装作业No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1车辆进厂检查过磅车辆违章、未带阻火器、人员携带烟火进厂车辆违章行驶造成车辆伤害；未带阻火器遇可燃气体发生火灾爆炸事故；违章吸烟1、车辆设置限速和严禁烟火警示标志；2、设施固定式可燃气体报警器。1、门卫做好车辆登记、检查，车辆进厂前检查配戴阻火器，检查烟火，保卫科留存；2、岗位人员到门卫领车，做好监护；3、进厂前严格检查证件，证件不齐全或不符合要求的严禁入厂。1、司机和押运员持证上岗；2、对司机和押运员进行入厂前的安全教育培训。佩戴安全帽、防护眼镜、防护劳保鞋、防静电工作服、防护面屏、橡胶手套。1、发生车辆伤害视情况立即就医；2、立即启动现场应急处置方案。236蓝42物料取样化验分析物料有毒气体挥发、有毒液体飞溅现场安装静电释放球。1、取样化验时，要站在上风向取样；1、每年组织一次化验人员取样培训；2484蓝204 DB37/T3213—2018物料挥发吸入导致人员中毒窒息；静电放电或遇火花发生火灾爆炸2、取样前检查确认周边30m内无明火或动火作业。2、取样操作规程和要点培训。1、发生中毒窒息立即转移至空气新鲜处、就医；2、发生着火事故立即切断泄露源，使用灭火器进行灭火。3进入卸车区车辆违章、卸车前安全措施未落实安全措施未落实司机误操作造成物料泄漏人员中毒窒息，遇火源发生火灾爆炸1、设置限速警示标志；2、停车后对罐装区域进行警戒；3、静电接地报警器与车体相连。1、操作人员指引监督；2、岗位进行查验登记；3、放置警示牌、收司机车钥匙。对司机、押运员进行车间内的安全交底和风险告知培训。1、出现泄露时立即启动现场应急处置方案；2、发生车辆伤害立即视情况就医。2444蓝4装车前准备设备/法兰/管线存在漏点物料泄露遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。岗位盯靠检查确认。每年至少组织一次装卸车专项培训。1、立即关闭物料紧急切断阀2、对泄露物料进行收集。2484蓝5装车作业物料流速过快产生静电静电放电引起火灾、爆炸管道法兰处设有静电跨接。按操作规程控制流速，管理人员监督检查。1、针对产品物料理化性质进行培训；出现泄露时立即启动现场应急处置方案。26123黄204 DB37/T3213—20182、对装卸车安全管理与规范要求进行专业培训、考核。储罐超液位、超压力导致物料泄露1、DCS监控，设置压力、液位报警连锁；1、立即开启放空系统紧急泄压；35152橙物料泄露遇明火、静电造成火灾、爆炸2、储罐设置安全阀；3、现场设置气体检测报警器。卸车过程中操作人员监控储罐液位、压力参数。2、启动现场应急处置方案。6监督过磅车辆违章车辆违章造成车辆伤害设置限速安全警示标志。岗位和押运员做好监护。发生车辆伤害立即视情况就医。2484蓝204 DB37/T3213—2018AA附　录　A（资料性附录）安全检查表分析（SCL+LS）评价记录表A.1　硅粉加工装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：硅粉加工装置岗位：DCS、外操岗位风险点（区域/装置/设备/设施）名称：粉碎机No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1壳体外壳无破损、无污垢；螺栓齐全、紧固；检查口密封无泄漏；刀片、刀架、护板无破损。壳体破损，粉尘泄漏，遇周围有明火发生粉尘爆炸；螺栓不全，未上紧，运转过程中造成物体打击事故；密封不严，造成粉尘泄漏；易损件磨损，造成粉尘泄漏及设备损坏事故。采用耐磨材质设置视频监控。设备责任到个人，每班进行检查维护保养；定期开展管道代标准专项检查；开机前开启系统除尘，确保系统微负压；对易损件建立定期维修更换记录。按规定要求进行系统性设备培训；班组安全活动日进行危险有害因素培训。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。2364蓝2转动部分电机运转无异响；三角传送带齐全、完好，无异常磨损，松紧适当；轴承室运转无异响、密封完好无漏油现象；油量充足；盘车灵活、顺畅，无异声。按规定时间要求检查三角带松紧情况，适当进行调整；按规定频次补加润滑油，做好《润滑记录》。岗位员工按照规定时间频率填写记录、清扫设备卫生，严禁电机进水；每班开车前进行盘车，做好记录。对岗位人员培训《粉碎机操作维护规程》，并考试验证。设备发生异常震动、异常声响要立即停止进料，停车、检查。3264蓝204 DB37/T3213—2018电机异常转动可能会电机毁坏；三角皮带不齐全，达不到正常转速，皮带摩擦生热，易引发火灾；轴承室漏油可能会致使减速机损坏；油位过高主轴发热、损坏；油位过低，润滑不当，设备损坏；传动部位故障，未进行盘车，造成设备损坏。3保护装置防爆软管连接完好、无破损；氮气保护系统正常使用；皮带护罩能够防护有效，转动部位无裸露；循环水压力、温度正常，无堵塞软管破损，电气火花，造成粉尘爆炸事故；系统进入铁质杂物发生火花，氧含量超标引发粉尘爆炸事故；无防护罩作业人员接触转动部位可能发生机械伤害；无循环水，造成主轴过热，设备损坏氧含量检测报警；循环水压力、温度DCS监控。按规定时间间隔开展安全设施专项检查；按规定的时间频率清理除尘器铁屑，保证除铁效果；氮气系统调节阀按时间要求进行调试；按时间要求测量轴承室温度，做好记录。保护装置异常或失效立即停车；设备发生异常震动、异常声响要立即停车。3394蓝4电气设施正常运行电流小于工艺控制指标；热保护无发热、无误动作；设备保护零线无松动、脱落、断线、破损；静电接地连接无松动、破损、脱落产生电器火花，遇周围可燃物发生火灾、爆炸；电机烧毁；电气元件过热；异常漏电引发触电事故。电流远传DCS监控、调整；热保护联锁控制；漏电保护灵敏。按规定要求检测接地电阻，不大于10欧姆；岗位操作人员按规定要求测量、记录电机温度；按要求开展电气专项检查。开展用电安全知识培训。制定应急处置方案；现场灭火器、消防设施完好备用。2484蓝204 DB37/T3213—2018表A.1　硅粉加工装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：硅粉加工装置岗位：DCS、外操岗位风险点（区域/装置/设备/设施）名称：破碎机No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1壳体外壳无破损、无污垢；螺栓齐全、紧固；检查口密封无泄漏壳体破损，粉尘泄漏，遇周围有明火发生粉尘爆炸；螺栓不全，未上紧，运转过程中造成物体打击事故；密封不严，造成粉尘泄漏；易损件磨损，造成粉尘泄漏及设备损坏事故。设备责任到个人，每班进行检查维护保养；定期开展管道代标准专项检查；开机前开启系统除尘，确保系统微负压；对易损件建立定期维修更换记录。按规定要求进行系统性设备培训；班组安全活动日进行危险有害因素培训。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。2364蓝2转动部分电机运转无异响；三角传送带齐全、完好，无异常磨损，松紧适当；轴承室运转无异响、密封完好无漏油现象；油量充足；盘车灵活、顺畅，无异声；牙板间隙小于工艺控制指标电机异常转动可能会电机毁坏；三角皮带不齐全，达不到正常转速，皮带摩擦生热，易引发火灾；轴承室漏油可能会致使减速机损坏；油位过高主轴发热、损坏；油位过低，润滑不当，设备损坏；传动部位故障，未进行盘车，造成设备损坏。按规定频率检查三角带松紧情况，适当进行调整；按规定要求补加润滑油，做好《润滑记录》。岗位员工按照规定时间频率填写记录、清扫设备卫生，严禁电机进水；每班开车前进行盘车，做好记录。通过监控出口斗提机电流调整牙板间隙。设备发生异常震动、异常声响要立即停止进料，停车、检查。3264蓝3保护装置软管破损，电气火花，造成粉尘爆炸事故；按规定要求开展安全设施专项检查；按照规定时间频率3394蓝204 DB37/T3213—2018防爆软管连接完好、无破损；氮气保护系统正常使用；皮带护罩能够防护有效，转动部位无裸露系统进入铁质杂物发生火花，氧含量超标引发粉尘爆炸事故；无防护罩作业人员接触转动部位可能发生机械伤害。测量轴承室温度，做好记录。保护装置异常或失效立即停车；设备发生异常震动、异常声响要立即停车。4电气设施正常运行电流小于工艺控制指标；热保护无发热、无误动作；设备保护零线无松动、脱落、断线、破损；静电接地连接无松动、破损、脱落产生电器火花，遇周围可燃物发生火灾、爆炸；电机烧毁；电气元件过热；异常漏电引发触电事故。电流远传DCS监控、调整；热保护联锁控制；漏电保护灵敏。按规定要求检测接地电阻，不大于10欧姆；岗位操作人员按规定要求测量、记录电机温度；按要求开展电气专项检查。开展用电安全知识培训。制定应急处置方案；现场灭火器、消防设施完好备用。2484蓝表A.1　硅粉加工装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：硅粉加工装置岗位：DCS、外操岗位风险点（区域/装置/设备/设施）名称：平动筛No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1壳体外壳无破损、无污垢；螺栓齐全、紧固；检查口密封无泄漏壳体破损，粉尘泄漏，遇周围有明火发生粉尘爆炸；螺栓不全，未上紧，运转过程中造成物体打击事故；密封不严，造成粉尘泄漏。设备责任到个人，每班进行检查维护保养；定期开展管道代标准专项检查；开机前开启系统除尘，确保系统微负压；对易损件建立定期维修更换记录。按规定要求进行系统性设备培训；班组安全活动日进行危险有害因素培训。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。2364蓝204 DB37/T3213—20182转动部分电机运转无异响；三角传送带齐全、完好，无异常磨损，松紧适当；轴承室运转无异响、密封完好无漏油现象；油量充足；盘车灵活、顺畅，无异声电机异常转动可能会电机毁坏；三角皮带不齐全，达不到正常转速，皮带摩擦生热，易引发火灾；轴承室漏油可能会致使减速机损坏；油位过高主轴发热、损坏；油位过低，润滑不当，设备损坏；传动部位故障，未进行盘车，造成设备损坏。按规定频率检查三角带松紧情况，适当进行调整；按规定要求补加润滑油，做好《润滑记录》。岗位员工按照规定时间频率填写记录、清扫设备卫生，严禁电机进水；每班开车前进行盘车，做好记录。通过监控出口斗提机电流调整牙板间隙。设备发生异常震动、异常声响要立即停止进料，停车、检查。3264蓝3保护装置防爆软管连接完好、无破损；氮气保护系统正常使用；皮带护罩能够防护有效，转动部位无裸露软管破损，电气火花，造成粉尘爆炸事故；系统进入铁质杂物发生火花，氧含量超标引发粉尘爆炸事故；无防护罩作业人员接触转动部位可能发生机械伤害。按规定要求开展安全设施专项检查；按照规定时间频率测量轴承室温度，做好记录。保护装置异常或失效立即停车；设备发生异常震动、异常声响要立即停车。3394蓝4电气设施正常运行电流小于工艺控制指标产生电器火花，遇周围可燃物发生火灾、爆炸；电机烧毁；电气元件过热；异常漏电引发触电事故。电流远传DCS监控、调整；热保护联锁控制；漏电保护灵敏。按规定要求检测接地电阻，不大于10欧姆；岗位操作人员按规定要求测量、记录电机温度；按要求开展电气专项检查。开展用电安全知识培训。制定应急处置方案；现场灭火器、消防设施完好备用。2484蓝204 DB37/T3213—2018；热保护无发热、无误动作；设备保护零线无松动、脱落、断线、破损；静电接地连接无松动、破损、脱落5筛网筛网无破损、无糊网现象，晒框固定牢固筛网破损影响产品质量DCS监控、调整。1、按规定取样频率取样分析硅粉粒径；2、按规定频率检查清理筛网；3、建立硅粉取样分析制度。组织操作规程、取样分析制度培训学习并考试验证。2364蓝表A.1　硅粉加工装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：硅粉加工装置岗位：DCS、外操岗位风险点（区域/装置/设备/设施）名称：除尘器No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1壳体外壳无破损、无污垢；螺栓齐全、紧固，检查口密封无泄漏。壳体破损，粉尘泄漏，遇周围有明火发生粉尘爆炸；螺栓不全，未上紧，密封不严，造成粉尘泄漏。设备责任到个人，每班进行检查维护保养；定期开展管道代标准专项检查。每年进行一次系统性设备培训；班组安全活动日进行危险有害因素培训。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。发生硅粉泄漏立即停车处理。364蓝2压力在工艺指标控制范围内；压力表、压力远传在有限检验期内。压力过低，系统负压风低，现场设备粉尘泄漏，遇明火发生爆炸DCS压力设置安全联锁控制；现场压力表指示；按规定要求更换滤袋，保证除尘效果；仪表按要求进行年检。DCS员工按规定频率记录DCS数据；外操巡检检查压力表指示。压力过低，停车检查，吹扫管线、更换滤袋。264蓝3电气设施正常运行电流小于工艺控制指标产生电器火花，遇周围可燃物发生火灾、爆炸；电流远传DCS监控、调整；热保护联锁控制；漏电保护灵敏。按规定要求检测接地电阻，不大于10欧姆；岗位操作人员按规定要求测量、记录电机温度；制定应急处置方案；现场灭火器、消防设施完好备用。2484蓝204 DB37/T3213—2018；热保护无发热、无误动作；设备保护零线无松动、脱落、断线、破损；静电接地连接无松动、破损、脱落电机烧毁；电气元件过热；异常漏电引发触电事故。按要求开展电气专项检查。4保护装置泄爆口无破损，完好备用；反吹装置正常运行系统超压泄爆口失效，发生粉尘爆炸时造成事故扩大；反吹失效后除尘效果差，造成粉尘泄漏遇明火发生粉尘爆炸DCS监控，数据反馈；泄爆口按规范设计、安装。DCS、外操岗位双层监管，按规定频率进行巡检、记录。发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。2484蓝表A.1　硅粉加工装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：硅粉加工装置岗位：外操岗位风险点（区域/装置/设备/设施）名称：行车No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1电动葫芦主体车轮应无裂纹或磨损，导轨无磨损，两侧端部防撞挡板完好且安全有效；轨道安装牢固，润滑良好；各部位连接及机座螺栓齐全、紧固，各零部件灵活好用磨损严重，部件脱落，可能会对下方行走人员造成起重伤害按规定进行年检。按规定要求开展行车专项检查。使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；根据规定进行系统性设备培训；班组安全活动日进行危险有害因素培训。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。紧急情况立即停止作业，有人员伤害立即就医。2364蓝2接线及控制按规定进行年检。3394蓝204 DB37/T3213—2018电气接线规范，电气设备接地良好；操作手柄、按钮及急停开关完好，灵活好用；电缆线有滑轮,电缆无磨损，无老化龟裂现象，无接线头。设备漏电可能会发生操作人员触电事故；操作失灵、设备损坏，钢丝绳断裂，吊物坠落，可能会造成坠物打击伤害；触电伤人线路绝缘层破裂漏电人员触电。制定《电动葫芦操作维护规程》；专业行车维修人员按规定要求进行检测、记录。紧急情况按紧急停止开关，立即停止作业，向车间汇报。3保护装置上、下限位及运行极限位置限制器灵活好用；起重量限制器能够正常显示。电动葫芦钢丝缠绕人员伤害，设备损坏；超重作业，钢丝绳断裂，引发吊物坠落，人员伤害。按规定进行年检。按规定要求开展行车专项检查。紧急情况立即停止作业，有人员伤害立即就医。2484蓝4钢丝绳、吊钩、导绳器钢丝绳，无磨损，钢丝绳无断丝、断股现象；吊钩完好，无裂纹，防脱卡装置正常、灵敏可靠；钢丝绳绳卡不少于3个，卷筒压板螺钉齐全，吊钩处于工作最低点时，钢丝绳在卷筒上缠绕不少于3圈；导绳器外观是否完好。导绳器，限位器损坏，造成电动葫芦损坏，无法使用；吊物坠落造成人员伤害；钢丝绳断裂，吊物坠落伤人；造成上线限位器失灵，钢丝绳不能正常排列，发生断裂，可能致使吊物坠落，人员伤害磨损、断股达到原股7%时应更换；按规定进行年检。制定《电动葫芦操作维护规程》；专业行车维修人员按规定要求进行检测、记录、专项检查。2484蓝5警示标识人员可能发生高处坠落现场标示、标牌责任划分到人，按规定要求进行检查。有人员受伤立即就医。2484蓝204 DB37/T3213—2018限重标示完好、准确，张贴醒目位置；防坠落标示明确，易于观察；安全警示标志、限重标识醒目、齐全。表A.1　氯甲烷装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：氯甲烷装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：盐酸脱析塔No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1塔体塔体完好，塔节、法兰、焊缝无泄漏，保温和接地完好。塔体不完好，法兰焊缝泄漏物料，造成人员灼伤和中毒窒息；保温缺损，发生人员灼烫。材质选型正确安全仪表连锁外操巡检每天一次检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；每月进行一次设备教育培训。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴护目镜、防护面屏，耐酸碱手套。发生泄漏立即降负荷停车，启动现场应急处置方案，使用消防水喷淋洗消泄漏的物料。25103黄2压力在工艺指标控制范围内压力过高造成设备损坏、物料泄漏，造成人员灼伤和中毒窒息。DCS压力设置安全连锁控制；现场压力表指示；安全阀泄压。DCS员工按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检检查压力表指示；定期检查安全阀状况。培训工艺参数控制压力过高，DCS、现场巡检工紧急泄压，穿戴空气呼吸器、防化服进行应急处置。2484蓝3液位在工艺指标控制范围内液位过低，造成塔底温度超高损坏设备、物料泄漏，造成人员灼伤和中毒窒息。DCS液位控制，设置液位报警。DCS操作员按规定时间间隔记录DCS数据。液位低，立即降温补液位，穿戴空气呼吸器、防化服进行应急处置。2364蓝4温度温度过高，造成压力升高，设备破裂，DCS温度控制，设置温度报警。DCS操作员按规定2364蓝204 DB37/T3213—2018在工艺指标控制范围内。物料泄漏，造成人员灼伤和中毒窒息。时间间隔记录DCS数据。中控室立即调整蒸汽调节阀或立即切断。5底座和支撑座牢固完好、紧固螺栓完好。底座和支撑座出现缺陷，造成塔体倾斜，物料泄漏、人员伤害。设置接地。外操每天一次巡检检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；设备员对员工进行安全检查标准培训学习，现场指导。紧急停工处理；穿戴空气呼吸器、防化服进行应急处置。25103黄表A.1　氯甲烷装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：氯甲烷装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：硫酸干燥塔No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1塔体塔体完好，塔节、法兰焊缝无泄漏，接地完好。塔体不完好，法兰焊缝泄漏物料，造成人员灼伤和中毒窒息；氯甲烷遇明火或静电发生火灾爆炸。材质选型正确；设置固定式可燃气体报警仪。外操巡检每天一次检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；每月进行一次设备教育培训。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴护目镜、防护面屏，耐酸碱手套。发生泄漏立即降负荷停车，启动现场应急处置方案，使用消防水喷淋洗消泄漏的物料。25103黄2压力在工艺指标控制范围内。压力过高造成设备损坏、物料泄漏，造成人员灼伤和中毒窒息；氯甲烷遇明火或静电发生火灾爆炸。DCS压力设置报警；现场压力表指示；安全阀泄压；设置固定式可燃气体报警仪。DCS员工按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检检查压力表指示；定期检查安全阀状况。培训工艺参数控制压力过高，现场紧急泄压。2484蓝204 DB37/T3213—20183液位在工艺指标控制范围内。液位过低造成机泵抽空，密封损坏泄漏，造成人员灼伤。DCS液位控制，设置液位报警；现场液位计指示。DCS操作员按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检按规定时间间隔检查现场液位计指示。液位低，紧急工艺调整；发现空液位，紧急停泵处理，查找原因，补充液位；穿戴空气呼吸器、防化服进行应急处置。2364蓝4温度在工艺指标控制范围内。温度过高，造成压力升高，设备破裂、造成人员灼伤和中毒窒息；氯甲烷遇明火或静电发生火灾爆炸。DCS温度控制、设置报警；现场温度计指示。1、DCS操作员按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检按规定时间间隔检查温度表指示。立即停车，启动应急处置方案；使用消防水喷淋降温；佩戴空气呼吸器穿防化服。干燥塔排空液位。2364蓝5底座和支撑座牢固完好、紧固螺栓完好底座和支撑座出现缺陷，造成塔体倾斜，物料泄漏、人员伤害。设置接地。外操每天一次巡检检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；设备员对员工进行安全检查标准培训学习，现场指导。紧急停工处理；现场配备空气呼吸器、防化服。25103黄表A.1　氯甲烷装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：氯甲烷装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：氯甲烷精馏塔No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置204 DB37/T3213—20181塔体塔体完好，法兰焊缝无泄漏，保温、接地完好。塔体不完好，法兰焊缝泄漏物料，造成人员中毒窒息，氯甲烷遇明火或静电发生火灾爆炸。材质选型正确；设置固定式可燃气体报警仪；外操巡检每天一次检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；每月进行一次设备教育培训。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴护目镜。发生泄漏立即降负荷停车，启动现场应急处置方案，使用消防水喷淋洗消泄漏的物料。25103黄2压力在工艺指标控制范围内压力过高造成设备损坏、物料泄漏，造成人员中毒窒息，氯甲烷遇明火或静电发生火灾爆炸。DCS压力设置报警；现场压力表指示；安全阀泄压；设置固定式可燃气体报警仪。DCS员工按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检检查压力表指示；定期检查安全阀状况。培训工艺参数控制压力过高，DCS、现场巡检工塔顶紧急泄压。2484蓝3液位在工艺指标控制范围内液位过低造成造成设备损坏、物料泄漏，造成人员中毒窒息，氯甲烷遇明火或静电发生火灾爆炸。DCS液位控制，设置液位报警；现场液位计指示。DCS操作员按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检按规定时间间隔检查现场液位计指示。液位低，紧急工艺调整；发现空液位，紧急停车，查找原因，补充液位；穿戴空气呼吸器、防化服进行应急处置。2364蓝4温度在工艺指标控制范围内。温度过高，造成压力升高，设备破裂、造成人员中毒窒息；氯甲烷遇明火或静电发生火灾爆炸。DCS温度控制、设置报警；现场温度计指示。DCS操作员按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检按规定时间间隔检查温度表指示。DCS立即切断蒸汽，启动应急处置方案；穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。2364蓝204 DB37/T3213—20185底座和支撑座牢固完好、紧固螺栓完好底座和支撑座出现缺陷，造成塔体倾斜，物料泄漏，造成人员中毒窒息；氯甲烷遇明火或静电发生火灾爆炸。设置接地。外操每天一次巡检检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；设备员对员工进行安全检查标准培训学习，现场指导。紧急停工处理；穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。25103黄表A.1　氯甲烷装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：氯甲烷装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：氯甲烷反应器No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体本体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好。本体不完好，法兰焊缝泄漏物料，造成人员灼伤和中毒窒息，氯甲烷、甲醇遇点火源发生火灾爆炸；保温缺损，发生人员灼烫。材质选型正确；设置视频监控；设置固定式可燃气体报警仪。外操巡检检查外观；设备管理人员每周现场检查。三级安全教育合格；岗前培训合格。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴护目镜。发生泄漏立即停车处理。25103黄2压力在工艺指标控制范围内压力过高造成设备损坏、物料泄漏，造成人员灼伤和中毒窒息，氯甲烷、甲醇遇点火源发生火灾爆炸。DCS压力控制，设置报警；现场压力表指示。DCS内操定时记录DCS数据。外操巡检检查压力表指示。培训工艺参数控制培训工艺参数控制培训工艺参数控制。外操立即打开手动放空泄压。2484蓝3液位在工艺指标控制范围内液位过高造成设备损坏、物料泄漏，造成人员灼伤和中毒窒息，氯甲烷、甲醇遇点火源发生火灾爆炸。DCS液位控制，设置报警；现场液位指示。室内操作员定时记录DCS数据；外操巡检检查液位计指示。液位高，往备用反应器内串料，降液位。2364蓝204 DB37/T3213—20184温度在工艺指标控制范围内温度过高，造成设备损坏、物料泄漏，造成人员灼伤和中毒窒息，氯甲烷、甲醇遇点火源发生火灾爆炸。DCS温度控制，设置报警。DCS内操定时记录DCS数据。立即降低负荷，工艺调整。2364蓝5裙座牢固、基础完整、紧固螺栓完好裙座出现缺陷，造成反应器本体倾斜，物料泄漏。设置接地。外操巡检检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；岗前培训合格。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理。25103黄表A.1　氯甲烷装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：氯甲烷装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：甲醇汽化器No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体本体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好。本体不完好，法兰焊缝泄漏物料，造成人员中毒窒息，甲醇遇点火源发生火灾爆炸；保温缺损，发生人员灼烫。材质选型正确；设置固定式可燃气体报警仪。外操巡检检查外观；设备管理人员每周现场检查。三级安全教育合格；岗前培训合格。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴护目镜；发生泄漏立即停车处理。25103黄2压力在工艺指标控制范围内压力过高造成设备损坏、物料泄漏，中毒窒息，甲醇遇点火源发生火灾爆炸；压力过高会造成容器爆炸。DCS压力控制，设置报警；现场压力表指示；设置安全阀。DCS内操定时记录DCS数据。外操巡检检查压力表指示。培训工艺参数控制培训工艺参数控制培训工艺参数控制。外操立即打开手动放空泄压。2484蓝3液位在工艺指标控制范围内DCS液位控制，设置报警；现场液位指示。液位高，立即切断甲醇进料。2364蓝204 DB37/T3213—2018液位过高造成设备损坏、物料泄漏，造成人员中毒窒息，甲醇遇点火源发生火灾爆炸。室内操作员定时记录DCS数据；外操巡检检查液位计指示。4温度在工艺指标控制范围内温度过高，造成设备压力升高、设备损坏、物料泄漏，造成人员中毒窒息，甲醇遇点火源发生火灾爆炸。DCS温度控制，设置报警。DCS内操定时记录DCS数据。立即切断蒸汽。2364蓝5裙座牢固、基础完整、紧固螺栓完好。裙座出现缺陷，造成反应器本体倾斜，物料泄漏。设置接地。外操巡检检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；岗前培训合格。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理。25103黄表A.1　氯甲烷装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：氯甲烷装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：氯甲烷检测槽No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1罐体罐体完好，法兰焊缝无泄漏，接地完好。罐体不完好，法兰焊缝泄漏氯甲烷，遇点火源发生火灾爆炸。材质选型正确；设置固定式可燃气体报警仪。外操巡检检查外观；设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。操作人员三级安全教育合格。每月参加日常教育培训；操作人员取得压力容器操作证。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴防护眼镜、穿防静电工作服和工作鞋。编制现场应急处置方案；发生泄漏立即停工处理；穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。25103黄2压力在工艺指标控制范围内。压力过高，容器爆炸，氯甲烷泄漏，遇点火源发生火灾爆炸。DCS压力控制设上限报警；现场压力表指示；安全阀泄压。操作人员培训工艺参数控制。压力过高，紧急泄压。2484蓝204 DB37/T3213—2018内操按规定时间间隔记录DCS数据；外操按规定时间间隔巡检检查压力表指示；定期检查安全阀状况。3液位在工艺指标控制范围内液位过高涨罐造成氯甲烷泄漏遇明火或静电发生火灾爆炸；液位过低，造成氯甲烷泵损坏。DCS液位控制液位高低限报警。内操按规定时间间隔记录DCS数据；外操按规定时间间隔巡检检查。液位低，紧急停泵；液位高，紧急切断进料。2484蓝4支撑和支座牢固、基础完整、紧固螺栓完好。支撑和支座出现缺陷，造成罐体倾斜，物料泄漏。设置接地。外操巡检检查外观；车间管理人员定期检查。操作人员三级安全教育合格；每月参加日常教育培训。发生泄漏立即停工启动应急处置方案。25103黄表A.1　单体合成装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体合成装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：压缩机No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1机体机体完好，密封无泄漏，轴承箱温度和振动在指标范围内，润滑系统运行正常机体不完好，轴承及密封损坏，物料泄漏，遇点火源发生火灾。选型正确；循环水冷却；设有温度连锁；设有可燃气体报警仪。外操按照规定时间间隔进行巡检检查，机体、轴承箱、密封、润滑系统并记录。三级安全教育合格；岗前培训合格；按照计划每月进行一次安全、工艺、设备的培训。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴护目镜；佩戴防护耳塞。发生泄漏立即切换至备用压缩机；原泄漏压缩机切除处理。25103黄2压力在工艺指标控制范围内压力超过工艺指标控制范围，密封损坏泄漏，氯甲烷遇点火源发生火灾爆炸。DCS压力指示、报警；现场压力表指示；设置安全阀泄压；设有可燃气体报警仪。DCS定时记录DCS数据；外操巡检检查压力表指示。操作人员培训工艺参数控制现场打开紧急放空泄压。25104蓝3润滑油立即停机，检查检修。2484蓝204 DB37/T3213—2018润滑油液位、压力、温度、性质在工艺指标控制范围内偏离工艺指标，润滑效果差，机泵损坏，氯甲烷遇点火源发生火灾爆炸。选用符合标号规定的润滑油；现场液位计看窗指示；润滑油压力设有联锁。DCS定时记录DCS数据；外操巡检检查压力表指示、视窗液位指示。三级安全教育合格；岗前培训合格；按照计划每月进行一次安全、工艺、设备的培训。4配套电机功率符合技术规范要求；接地线连接良好，无断裂设备损坏，接地失效发生人员触电。电流指示；电流热保护；DCS有温度表指示；设置接地。外操巡检检查；定期切换试用。切换至备用压缩机。2484蓝5基础牢固、基础完整、紧固螺栓完好基础出现缺陷，造成机体振动过大，密封泄漏。外操巡检检查测振；车间管理人员定期检查。发生泄漏立即切换至备用压缩机；原泄漏压缩机切除处理。2484蓝表A.1　单体合成装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体合成装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：流化床No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体本体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好本体不完好，法兰焊缝泄漏物料，遇点火源发生火灾；保温缺损，发生人员灼烫。1.材质选型正确。2.设置消防灭火器。3.设置视频监控。4.设置可燃气体报警仪。1.室外操作员巡检检查外观。2.设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。1.三级安全教育合格。2.岗前培训合格。3.操作人员取得压力容器特种作业操作证。1.现场作业人员劳保穿戴合格。2.佩戴护目镜。3.携带便携式可燃气体报警仪。发生泄漏立即降温、降量，紧急停工处理。2484蓝2压力在工艺指标控制范围内1.DCS压力控制。2.联锁控制。3.现场压力表指示。1.室内操作员定时记录DCS数据。2.室外操作员巡检检查压力表指示。培训工艺参数控制立即降温、降量，紧急停工处理。25103黄204 DB37/T3213—2018压力过高造成设备损坏、物料泄漏，遇点火源发生火灾；压力过高或者过低，反应器和洗涤塔互串，发生爆炸。3温度在工艺指标控制范围内温度过高，设备损坏造成泄漏，遇点火源发生火灾。1.DCS温度控制。2.现场温度计指示。1室内操作员定时记录DCS数据。2.室外操作员巡检检查温度计指示。培训工艺参数控制立即降负荷，调整操作25103黄4支座牢固、基础完整、紧固螺栓完好支座出现缺陷，造成反应器本体倾斜，物料泄漏。1.耐火保护。2.设置接地。1.室外操作员巡检检查外观。2.车间管理人员定期检查。1.三级安全教育合格。2.岗前培训合格。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理。2484蓝表A.1　单体合成装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体合成装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：汽化器No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体本体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好本体不完好，法兰焊缝泄漏物料，遇点火源发生火灾；保温缺损，发生人员灼烫。1.材质选型正确。2.设置消防灭火器。3.设置视频监控。4.设置可燃气体报警仪。1.外操按照规定时间间隔进行巡检检查。2.设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。1.三级安全教育合格。2.岗前培训合格。3.操作人员取得压力容器特种作业操作证。1.现场作业人员劳保穿戴合格。2.佩戴护目镜。3.携带便携式可燃气体报警仪。发生泄漏立即停止进料。2484蓝2压力在工艺指标控制范围内压力过高造成设备损坏、物料泄漏，遇点火源发生火灾；压力过高或，发生爆炸。1.DCS压力控制。2.联锁控制。3.现场压力表指示。4、设有安全阀。1.室内操作员定时记录DCS数据。2.室外操作员巡检检查压力表、液位计指示。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片。立即降温、降量，紧急停工处理。25103黄3温度2583黄204 DB37/T3213—2018在工艺指标控制范围内温度过高，设备损坏造成泄漏，遇点火源发生火灾。1.DCS温度控制。2.现场温度计指示。1室内操作员定时记录DCS数据。2.室外操作员巡检检查温度计指示。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片。立即降负荷，调整操作4支座牢固、基础完整、紧固螺栓完好支座出现缺陷，造成反应器本体倾斜，物料泄漏。1.耐火保护。2.设置接地。1.外操按照规定时间间隔进行巡检检查。2.车间管理人员定期检查。1.三级安全教育合格。2.岗前培训合格。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理。2484蓝表A.1　单体合成装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体合成装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：氯甲烷过热器No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体本体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好本体不完好，法兰焊缝泄漏物料，遇点火源发生火灾；保温缺损，发生人员灼烫。1.材质选型正确。2.设置消防灭火器。3.设置视频监控。4.设置可燃气体报警仪。1.外操按照规定时间间隔进行巡检检查。2.设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。1.三级安全教育合格。2.岗前培训合格。3.操作人员取得压力容器特种作业操作证。1.现场作业人员劳保穿戴合格。2.佩戴护目镜。3.携带便携式可燃气体报警仪。发生泄漏立即停止进料。2484蓝2压力在工艺指标控制范围内压力过高造成设备损坏、物料泄漏，遇点火源发生火灾；压力过高或，发生爆炸。1.DCS压力控制。2.联锁控制。3.现场压力表指示。4、设有安全阀。1.室内操作员定时记录DCS数据。2.室外操作员巡检检查压力表、液位计指示。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片。立即降温、降量，紧急停工处理。25103黄3温度在工艺指标控制范围内温度过高，设备损坏造成泄漏，遇点火源发生火灾。1.DCS温度控制。2.现场温度计指示。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片。立即降负荷，调整操作25103黄204 DB37/T3213—20181室内操作员定时记录DCS数据。2.室外操作员巡检检查温度计指示。4基础牢固、基础完整、紧固螺栓完好支座出现缺陷，造成反应器本体倾斜，物料泄漏。1.耐火保护。2.设置接地。1.外操按照规定时间间隔进行巡检检查。2.车间管理人员定期检查。1.三级安全教育合格。2.岗前培训合格。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理。2484蓝表A.1　单体合成装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体合成装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：洗涤塔No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1塔体塔体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好。塔体不完好，法兰焊缝泄漏物料，遇点火源发生火灾；保温缺损，发生人员灼烫。1.材质选型正确。2.设置消防栓。3.设置高低报警。4.设置可燃、有毒气体报警仪。1.室外操作员巡检检查外观。2.设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。1.三级安全教育合格。2.岗前培训合格。1.现场作业人员劳保穿戴合格。2.佩戴护目镜。3.携带便携式可燃气体报警仪。发生泄漏立即降温降量、降低液位，紧急停车处理。34123级黄2压力在工艺指标控制范围内压力过高造成设备损坏、物料泄漏，遇点火源发生火灾。1.DCS压力控制。2.现场压力表指示3.安全阀泄压。4、设高低报警。1.室内操作员定时记录DCS数据。2.室外操作员巡检检查压力表指示。3.定期检查安全阀状况。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片压力过高，紧急调整，降温降量。25103级黄3液位在工艺指标控制范围内液位过低造成机泵抽空，密封损坏泄漏，遇点火源发生火灾；液位过高，造成液泛冲塔。1.DCS液位控制。2.现场液位计指示。3设液位高低报警。1.室内操作员定时记录DCS数据。2.室外操作员巡检检查现场液位计指示。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片1.液位低，紧急工艺调整；2.发现空液位，紧急停泵处理；3.液位高，降低进料量。25103级黄4温度1.DCS2484级蓝204 DB37/T3213—2018在工艺指标控制范围内温度过高，造成压力升高。温度控制；2.现场温度计指示。1.室内操作员定时记录DCS数据。2.室外操作员巡检检查温度表指示。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片温度过高，增大回流量。5裙座牢固、基础完整、紧固螺栓完好。裙座出现缺陷，造成塔体倾斜，物料泄漏。1.耐火保护。2.设置接地。1.室外操作员巡检检查外观。2.车间管理人员定期检查。1.三级安全教育合格。2.岗前培训合格。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理。2484级蓝表A.1　单体合成装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体合成装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：氯甲烷塔No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1塔体塔体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好。塔体不完好，法兰焊缝泄漏物料，遇点火源发生火灾；保温缺损，发生人员灼烫。1.材质选型正确。2.设置消防栓。3.设置高低报警。4.设置可燃、有毒气体报警仪。1.室外操作员巡检检查外观。2.设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。1.三级安全教育合格。2.岗前培训合格。1.现场作业人员劳保穿戴合格。2.佩戴护目镜。3.携带便携式可燃气体报警仪。发生泄漏立即降温降量、降低液位，紧急停车处理。34123级黄2压力在工艺指标控制范围内压力过高造成设备损坏、物料泄漏，遇点火源发生火灾。1.DCS压力控制。2.现场压力表指示3.安全阀泄压。4、设高低报警。1.室内操作员定时记录DCS数据。2.室外操作员巡检检查压力表指示。3.定期检查安全阀状况。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片压力过高，紧急调整，降温降量。25103级黄3液位在工艺指标控制范围内1.DCS液位控制。2.现场液位计指示。3设液位高低报警。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片25103级黄204 DB37/T3213—2018液位过低造成机泵抽空，密封损坏泄漏，遇点火源发生火灾；液位过高，造成液泛冲塔。1.室内操作员定时记录DCS数据。2.室外操作员巡检检查现场液位计指示。1.液位低，紧急工艺调整；2.发现空液位，紧急停泵处理；3.液位高，降低进料量。4温度在工艺指标控制范围内温度过高，造成压力升高。1.DCS温度控制；2.现场温度计指示。1.室内操作员定时记录DCS数据。2.室外操作员巡检检查温度表指示。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片温度过高，增大回流量。2484级蓝5裙座牢固、基础完整、紧固螺栓完好。裙座出现缺陷，造成塔体倾斜，物料泄漏。1.耐火保护。2.设置接地。1.室外操作员巡检检查外观。2.车间管理人员定期检查。1.三级安全教育合格。2.岗前培训合格。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理。2484级蓝表A.1　单体分离装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体分离装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：二元塔No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1塔体塔体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好遇点火源发生火灾；发生人员灼烫材质选型正确；设置高塔消防喷淋；设置可燃、有毒气体报警仪；安全仪表连锁。外操巡检每天检查外观；设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。三级安全教育合格；每月进行设备教育培训。现场作业人员佩戴防护眼镜、穿防静电工作服和安全鞋。发生泄漏立即降温降压、降低液位，打开消防水喷淋，紧急停工处理。35152橙2压力在工艺指标控制范围内压力过高造成设备损坏、物料泄漏，遇点火源发生火灾DCS压力设置安全连锁控制；现场压力表指示；安全阀泄压。DCS员工按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检检查压力表指示；定期检查安全阀状况。对工艺参数控制进行培训压力过高，紧急调整，降温降压。25103黄204 DB37/T3213—20183液位在工艺指标控制范围内液位过低造成机泵抽空，密封损坏泄漏，遇点火源发生火灾；液位过高，造成液泛冲塔DCS液位控制；现场液位计指示。DCS员工按规定时间间隔记录DCS数据；外操员工按规定时间间隔记录现场液位计指示。液位低，紧急工艺调整；发现空液位，紧急停泵处理；现场配备空气呼吸器、防化服。2364蓝4温度在工艺指标控制范围内。温度过高，造成压力升高，设备破裂、火灾爆炸。DCS温度控制；现场温度计指示。DCS员工按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检员工按规定时间间隔检查温度表指示。有应急预案；使用消防水稀释降温；佩戴空气呼吸器穿防化服。2364蓝5裙座牢固、基础完整、紧固螺栓完好裙座出现缺陷，造成塔体倾斜，物料泄漏、人员伤害。耐火保护；设置接地。外操员工按规定时间间隔检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；设备员对员工进行安全检查标准培训学习，现场指导。紧急停工处理；现场配备空气呼吸器、防化服。25103黄204 DB37/T3213—2018表A.1　单体分离装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体分离装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：二元塔再沸器No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体本体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好人员灼烫、火灾材质选型正确；设置固定式可燃气体报警仪。外操巡检检查外观；设备管理人员每周现场检查。三级安全教育合格；岗前培训合格。现场作业人员佩戴安全帽、防静电工作服、防护眼镜、劳保鞋发生泄漏立即降紧急停工处理。25103黄2压力在工艺指标控制范围内压力过高造成设备损坏、物料泄漏，发生人员灼烫；容器爆炸DCS压力控制；联锁控制；现场压力表指示。中控室定时记录DCS数据；室外操作员巡检检查压力表指示。培训工艺参数控制立即降温、降量，紧急停工处理。2484蓝3液位在工艺指标控制范围内液位过高造成设备损坏、物料泄漏，人员中毒窒息DCS液位控制，设置报警；现场液位指示。室内操作员定时记录DCS数据；外操巡检检查液位计指示。液位低，紧急工艺调整；发现空液位，紧急停泵处理；现场配备空气呼吸器、防化服。2364蓝4温度在工艺指标控制范围内温度过高，设备损坏造成泄漏，发生人员灼烫DCS温度控制；现场温度计指示。室内操作员定时记录DCS数据。立即降低进料量，紧急停工。2364蓝5裙座牢固、基础完整、紧固螺栓完好裙座出现缺陷，造成再沸器本体倾斜，物料泄漏耐火保护；设置接地。室外操作员巡检检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；岗前培训合格。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测相应处理。25103黄204 DB37/T3213—2018表A.1　单体分离装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体分离装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：二元塔冷凝器No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体本体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好。遇点火源发生火灾；发生人员灼烫材质选型正确设置固定式可燃气体报警仪。室外操作员巡检检查外观。岗前培训合格。现场作业人员佩戴安全帽、防静电工作服、防护眼镜、劳保鞋发生泄漏立即降紧急停工处理。25103黄2压力在工艺指标控制范围内压力过高，设备损坏，物料泄漏，遇点火源发生火灾现场压力表指示。室外操作员巡检检查压力表指示。培训工艺参数控制立即切除冷却器，紧急处理。2484蓝3温度在工艺指标控制范围内温度波动，物料泄漏，遇点火源发生火灾DCS控制；现场温度计指示。室内操作员定时记录DCS数据；室外操作员巡检检查温度表指示。2364蓝4支撑和支座牢固、基础完整、紧固螺栓完好。支撑和支座出现缺陷，造成冷凝器倾斜，法兰泄漏.设置接地；设置固定式可燃气体报警仪。室外操作员巡检检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；岗前培训合格。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测相应处理。25103黄204 DB37/T3213—2018表A.1　单体分离装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体分离装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：二元回流罐No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1罐体罐体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好遇点火源发生火灾；发生人员灼烫材质选型正确；设置可燃、有毒气体报警仪。设备管理人员按照压力容器安全技术监察规程定期检测。三级安全教育合格；每月进行设备教育培训。现场作业人员佩戴安全帽、防静电工作服、防护眼镜、橡胶手套、劳保鞋。发生泄漏立即降温降量、降低液位，紧急停工处理。25103黄2压力在工艺指标控制范围内压力过高造成设备损坏、物料泄漏，遇点火源发生火灾和人员中毒DCS压力控制；现场压力表指示；安全阀泄压。室内操作员定时记录DCS数据；室外操作员巡检检查压力表指示。参数控制培训工艺参数控制。压力过高，紧急调整，降温降量。25103黄3液位在工艺指标控制范围内液位过高涨罐造成物料泄漏遇明火或静电发生火灾爆炸DCS液位控制；现场液位计指示。内操每两时记录DCS数据；外操每两小时巡检检查。液位高，紧急切断进料。2364蓝4温度在工艺指标控制范围内温度过高，造成设备压力升高、设备损坏、物料泄漏，造成人员中毒窒息DCS温度控制、现场温度计指示。DCS内操定时记录DCS数据。立即切断蒸汽阀门。2364蓝5支撑和支座牢固、基础完整、紧固螺栓完好支撑和支座出现缺陷，造成罐体倾斜，物料泄漏设置接地。室外操作员巡检检查外观；车间管理人员定期检查。设备员对员工进行安全检查标准培训学习，现场指导。立即降温降量，紧急停工处理。2484蓝204 DB37/T3213—2018表A.1　二甲水解、裂解装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：二甲水解、裂解装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：水环罗茨真空泵No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1泵体泵体完好，密封无泄漏，转动检测在绿色指示区遇点火源发生火灾爆炸，造成人员中毒窒息视频监控；机泵选型正确；循环水冷却。外操巡检检查泵体转动检测。按时参加设备组织的动设备培训。现场作业人员佩戴安帽、防静电工作服、防护眼镜、橡胶手套、劳保鞋。发生泄漏立即切换至备用泵；原泄漏泵切除。2484蓝2压力在工艺指标控制范围内压力长时间过高，密封损坏泄漏，遇点火源发生火灾爆炸DCS流量指示；现场压力表指示。内操定时记录DCS数据；室外操作员巡检检查压力表指示。培训工艺参数控制。停泄漏泵并切除，检查压力高原因，消除后启动备用泵。2484蓝3配套电机功率符合技术规范要求。接地线连接良好，无断裂设备损坏，接地失效发生人员触电DCS电流指示；电流热保护；设置接地。内操关注电流指示；外操巡检检查；定期切换试用。切换至备用泵。2364蓝4基础牢固、基础完整、紧固螺栓完好基础出现缺陷，造成泵体振动过大，密封泄漏设置围堰保护。外操巡检检查；车间管理人员定期检查。设备员进行设备检查、维护标准的培训。切换至备用泵。2364蓝204 DB37/T3213—2018表A.1　二甲水解、裂解装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：二甲水解、裂解装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：裂解冷凝器No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体本体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好遇点火源发生火灾；发生人员灼烫材质选型正确设置固定式可燃气体报警仪。室外操作员巡检检查外观。岗前培训合格。现场作业人员佩戴安全帽、防静电工作服、防护眼镜、劳保鞋发生泄漏立即降紧急停工处理。25103黄2压力在工艺指标控制范围内压力过高，设备损坏，物料泄漏，遇点火源发生火灾现场压力表指示。室外操作员巡检检查压力表指示。培训工艺参数控制。立即切除冷却器，紧急处理。2484蓝3温度在工艺指标控制范围内温度波动，物料泄漏，遇点火源发生火灾。DCS控制；现场温度计指示。室内操作员定时记录DCS数据；室外操作员巡检检查温度表指示。2364蓝4支撑和支座牢固、基础完整、紧固螺栓完好。造成冷凝器倾斜，物料泄漏.设置接地；设置固定式可燃气体报警仪。室外操作员巡检检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；岗前培训合格。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测相应处理。25103黄204 DB37/T3213—2018表A.1　二甲水解、裂解装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：二甲水解、裂解装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：环体精馏塔No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1塔体塔体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好。遇点火源发生火灾；发生人员灼烫材质选型正确；设置高塔消防喷淋；设置可燃、有毒气体报警仪；安全仪表连锁。外操按规定时间间隔定期检查外观；设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。三级安全教育合格；进行设备教育培训。现场作业人员佩戴安全帽、防静电工作服、防护眼镜、劳保鞋。发生泄漏立即降温降压、降低液位，打开消防水喷淋，紧急停工处理。26123黄2压力在工艺指标控制范围内压力过高造成设备损坏、物料泄漏，遇点火源发生火灾DCS压力设置安全连锁控制；现场压力表指示；安全阀泄压。DCS员工按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检检查压力表指示；定期检查安全阀状况。培训工艺参数控制。压力过高，紧急调整，降温降压。25103黄3液位在工艺指标控制范围内液位过低造成机泵抽空，密封损坏泄漏，遇点火源发生火灾；液位过高，造成液泛冲塔DCS液位控制；现场液位计指示。DCS操作员按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检按规定时间间隔检查现场液位计指示。液位低，紧急工艺调整；发现空液位，紧急停泵处理；现场配备空气呼吸器、防化服。2364蓝4温度DCS有应急预案；2364蓝204 DB37/T3213—2018在工艺指标控制范围内。温度过高，造成压力升高，设备破裂、火灾爆炸温度控制；现场温度计指示。DCS操作员按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检按规定时间间隔检查温度表指示。使用消防水稀释降温；佩戴空气呼吸器穿防化服。5裙座牢固、基础完整、紧固螺栓完好裙座出现缺陷，造成塔体倾斜，物料泄漏、人员伤害。耐火保护；设置接地。外操每天巡检检查外观；车间管理人员定期检查。设备员对员工进行安全检查标准培训学习，现场指导。紧急停工处理；现场配备空气呼吸器、防化服。2364蓝204 DB37/T3213—2018表A.1　二甲水解、裂解装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：二甲水解、裂解装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：二甲产品储槽No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1罐体罐体完好，法兰焊缝无泄漏，接地完好遇点火源发生火灾爆炸材质选型正确；设置固定式可燃气体报警仪。外操巡检检查外观；设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。三级安全教育合格；每月进行设备教育培训。现场作业人员佩戴安全帽、防静电工作服、防护眼镜、劳保鞋编制现场应急处置方案；发生泄漏立即停工处理；现场配备重型防化服、空气呼吸器等应急器材。26123黄2压力在工艺指标控制范围内压力过高，容器爆炸，物料泄漏，遇点火源发生火灾爆炸。DCS压力控制设上限报警；现场压力表指示；安全阀泄压。内操按规定时间间隔记录DCS数据；外操按规定时间间隔巡检检查压力表指示。操作人员培训工艺参数控制。压力过高，紧急泄压。25103黄3液位在工艺指标控制范围内液位过高涨罐造成物料泄漏遇明火或静电发生火灾爆炸；液位过低，造成泵损坏DCS液位控制液位高低限报警。内操按规定时间间隔记录DCS数据；外操按规定时间间隔巡检记录。液位低，紧急停泵；液位高，紧急切断进料。2364蓝4支撑和支座牢固、基础完整、紧固螺栓完好支撑和支座出现缺陷，造成罐体倾斜，物料泄漏设置接地。外操巡检检查外观；车间管理人员定期检查。由设备员对设备基础内容进行培训考核。发生泄漏立即停工启动应急处置方案。2364蓝204 DB37/T3213—2018表A.1　二甲水解、裂解装置安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：二甲水解、裂解装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：稀酸分离器No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体本体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好。造成人员灼伤和中毒窒息，遇点火源发生火灾爆炸材质选型正确；设置视频监控；设置固定式可燃气体报警仪。外操巡检检查外观；设备管理人员每周现场检查。三级安全教育合格；每月进行设备教育培训。现场作业人员佩戴安全帽、防静电工作服、防护眼镜、劳保鞋发生泄漏立即停车处理。2484蓝2压力在工艺指标控制范围内压力过高造成设备损坏、物料泄漏，造成人员灼伤和中毒窒息DCS压力控制，设置报警；现场压力表指示。DCS内操定时记录DCS数据。外操巡检检查压力表指示。操作人员培训工艺参数控制。外操立即打开手动放空泄压。25103黄3液位在工艺指标控制范围内液位过高造成设备损坏、物料泄漏，造成人员灼伤和中毒窒息DCS液位控制，设置报警；现场液位指示。室内操作员定时记录DCS数据；外操巡检检查液位计指示。液位高，往备用反应器内串料，降液位。2364蓝4温度在工艺指标控制范围内温度过高，造成设备损坏、物料泄漏，造成人员灼伤和中毒窒息DCS温度控制，设置报警。DCS内操定时记录DCS数据。立即降低负荷，工艺调整。1554蓝5裙座牢固、基础完整、紧固螺栓完好裙座出现缺陷，造成反应器本体倾斜，物料泄漏设置接地。外操巡检检查外观；车间管理人员定期检查。设备员对设备检查内容进行培训考核。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理。2364蓝表A.2　化学品罐区安全检查表分析（SCL+LS）评价记录204 DB37/T3213—2018（记录受控号）单位：化学品罐区岗位：氯甲烷罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：氯甲烷储罐No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1罐体罐体完好，法兰焊缝无泄漏，隔热措施和接地完好。罐体不完好，法兰焊缝泄漏氯甲烷，遇点火源发生火灾爆炸；隔热措施缺失损坏造成超压容器爆炸。材质选型正确；设置消防喷淋；设置视频监控；设置防火堤；设置固定式可燃气体报警仪。外操巡检检查外观；设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。操作人员三级安全教育合格。每月参加日常教育培训；操作人员取得压力容器操作证。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴防护眼镜、穿防静电工作服和工作鞋。编制现场应急处置方案；发生泄漏立即停工处理；穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。35152橙2压力在工艺指标控制范围内压力过高，容器爆炸，氯甲烷泄漏，遇点火源发生火灾爆炸。DCS压力控制设上下限报警；现场压力表指示；安全阀泄压。内操按规定时间间隔记录DCS数据；外操按规定时间间隔巡检检查压力表指示；定期检查安全阀状况。操作人员培训工艺参数控制压力过高，紧急泄压。25103黄3液位在工艺指标控制范围内液位过高涨罐造成氯甲烷泄漏遇明火或静电发生火灾爆炸。DCS液位控制液位高低限联锁、报警；安全阀泄压。内操按规定时间间隔记录DCS数据；外操按规定时间间隔巡检检查。液位低，紧急停泵；液位高，紧急停泵，立即切罐或倒罐。25103黄4温度在工艺指标控制范围内温度过高造成储罐压力升高，设备损坏，造成氯甲烷泄漏遇明火或静电发生火灾爆炸。DCS温度控制设置温度上限报警；现场温度计指示；安全阀泄压。内操按规定时间间隔记录DCS数据；外操按规定时间间隔巡检检查；定期检查安全阀状况。立即开启淋浴降温。2484蓝5支撑和支座牢固、基础完整、紧固螺栓完好。支撑和支座出现缺陷，造成罐体倾斜，物料泄漏。耐火保护；设置接地。外操巡检检查外观；车间管理人员定期检查。操作人员三级安全教育合格；每月参加日常教育培训。发生泄漏立即停工启动应急处置方案。2484蓝204 DB37/T3213—2018化学品罐区安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：氯甲烷装置岗位：氯甲烷罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：氯甲烷泵No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1.泵体泵体完好，密封无泄漏，转动检测在绿色指示区泵体不完好，物料泄漏，遇点火源发生火灾爆炸，造成人员中毒窒息。视频监控；机泵选型正确；循环水冷却。外操巡检检查泵体转动检测。三级安全教育合格；岗前培训合格；按时参加设备组织的动设备培训。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴防护眼镜、穿防静电工作服和工作鞋。发生泄漏立即切换至备用泵；原泄漏泵切除。穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。2484蓝2.压力在工艺指标控制范围内压力长时间过高，密封损坏泄漏，遇点火源发生火灾爆炸。DCS流量指示；现场压力表指示。内操定时记录DCS数据；室外操作员巡检检查压力表指示。培训工艺参数控制。停泄漏泵并切除，检查压力高原因，消除后启动备用泵。2484蓝3.配套电机功率符合技术规范要求。接地线连接良好，无断裂。设备损坏，接地失效发生人员触电。DCS电流指示；电流热保护；设置接地。内操关注电流指示；外操巡检检查；定期切换试用。切换至备用泵。2484蓝4.基础牢固、基础完整、紧固螺栓完好。基础出现缺陷，造成泵体振动过大，密封泄漏。外操巡检检查；车间管理人员定期检查。1.三级安全教育合格。2.岗前培训合格。切换至备用泵。2484蓝表A.1　化学品罐区安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：化学品罐区岗位：氯甲烷罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：甲醇罐No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1罐体外操巡检检查外观；35152橙204 DB37/T3213—2018罐体完好，法兰焊缝无泄漏，接地完好。罐体不完好，法兰焊缝泄漏甲醇，遇点火源发生火灾爆炸。材质选型正确；设置消防应急泡沫系统；设置视频监控；设置防火堤；设置固定式可燃气体报警仪。操作人员三级安全教育合格。每月参加日常教育培训。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴防护眼镜、穿防静电工作服和工作鞋。编制现场应急处置方案；发生泄漏立即停工处理；穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。2液位在工艺指标控制范围内液位过高涨罐造成甲醇泄漏遇明火或静电发生火灾爆炸；液位过低，造成内浮顶损坏，上部形成爆炸性混合气体，遇火花静电发生火灾爆炸。DCS液位控制液位高低限联锁、报警，防止浮盘落底；罐顶罐顶设呼吸阀、阻火器。内操按规定时间间隔记录DCS数据；外操按规定时间间隔巡检检查。按频次要求分析内浮顶上部甲醇浓度。操作人员培训工艺参数控制液位低，紧急停泵；液位高，紧急停进料，立即切罐或倒罐。25103黄3支撑和支座牢固、基础完整、紧固螺栓完好。基础底座出现缺陷，造成罐体倾斜，甲醇泄漏。设置接地。外操巡检检查外观；车间管理人员定期检查。操作人员三级安全教育合格；每月参加日常教育培训。发生泄漏立即停工，启动现场应急处置方案。2484蓝表A.1　化学品罐区安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：单体分离装置岗位：DCS、外操风险点（区域/装置/设备/设施）名称：粗单体储罐No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体本体完好，法兰焊缝无泄露，保温和接地完好。本体不完好，法兰焊缝泄露物料，造成人员中毒窒息，遇点火源发生火灾爆炸；保温缺损，发生人员灼烫。材质选型正确；设置固定式可燃气体报警仪。外操巡检检查外观；设备管理人员每周现场检查。三级安全教育合格；每月进行一次设备教育培训。现场作业人员佩戴安全帽、防护眼镜、防静电工作服、劳保鞋、橡胶手套。发生泄露立即停车处理。25103黄2压力DCS培训工艺参数控制外操立即打开手动放空泄压。2484蓝204 DB37/T3213—2018在工艺指标控制范围内压力过高造成设备损坏、物料泄漏，中毒窒息，遇点火源发生火灾爆炸；压力过高会造成容器爆炸。压力控制，设置报警；现场压力表指示；设置安全阀。DCS内操定时记录DCS数据。外操巡检检查压力表指示。3液位在工艺指标控制范围内液位过高造成设备损坏、物料泄漏，造成人员中毒窒息，遇点火源发生火灾爆炸。DCS液位控制，设置报警；现场液位指示。室内操作员定时记录DCS数据；外操巡检检查液位计指示。液位高，立即切断进料阀门。2364蓝4温度在工艺指标控制范围内温度过高，造成设备压力升高、设备损坏、物料泄漏，造成人员中毒窒息，遇点火源发生火灾爆炸。DCS温度控制，设置报警。DCS内操定时记录DCS数据。立即切断蒸汽。2364蓝5裙座牢固、基础完整、紧固螺栓完好。裙座出现缺陷，造成反应器本体倾斜，物料泄漏。设置接地。外操巡检检查外观；车间管理人员定期检查。设备员进行设备附件培训。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测。25103黄填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。204 DB37/T3213—2018AA附　录　A（资料性附录）风险分级管控清单表A.1　作业活动风险分级管控清单单位：硅粉加工装置风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动装置开车1开车方案交底开车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控4蓝造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设粉尘浓度检测报警仪。制定方案经领导审批组织员工对开车方案进行培训学习现场人员佩戴防尘半面罩制定开车应急预案班组级班组班组长2原材料准备未对原料进行检测分析原材料不合格4蓝造成财产损失和产品质量问题1、分析化验准确，不合格品拒收；2、编制《硅块烘干管理制度》，按照规定要求记录烘房温度。。1、分析化验准确，不合格品拒收；2、编制《硅快烘干管理制度》，每两小时记录烘干温度。1、培训原材料取样分析管理制度；2、对员工进行操作规程培训、考核。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。现场防灼烫应急药品配备齐全。班组级班组班组长烘房蒸汽管落裸露，蒸汽泄漏4蓝高温对人员造成灼烫设“当心灼烫”警示牌.烘房蒸汽关闭，规定时间以后方可进入。班组级班组班组长3系统进料使用行车吊装硅块，硅块系带断裂、坠落，吊物下方有人员行走4蓝吊物坠落造成起重伤害事故由专业行车维修人员对行车进行维护保养1、作业人员持有起重机特种作业证；紧急情况按行车急停按钮。班组级班组班组长204 DB37/T3213—20181、定期对行车进行维护保养，确保各安全附件完好使用，定期年检；2、划定吊装警戒区域，设置警示标志。2、对作业人员进行行车安全操作培训、考核验证。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。4硅块粗破一级除铁器失效，铁质物品进入系统3黄摩擦产生火花，造成粉尘爆炸氮气补充作保护气体。按照规定时间要求清理除铁器铁屑，保证除铁效果。1、作业人员掌握破碎机间隙调整操作技能；2、组织相关人员对安全操作规程进行培训、考试验证。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。制定粉尘泄漏、爆炸应急预案。车间级车间车间主任颚板破损或间隙过大4蓝硅块粒径过大造成设备损坏、影响开车出料斗提机设置电流超高报警。每班检查调整破碎机间隙，按照工艺控制指标调控破碎粒径。班组级班组班组长电气设备粉尘防爆措施失效产生电气火花4蓝遇粉尘造成发生火灾或粉尘爆炸使用符合粉尘防爆等级的电气设施。电气专业人员按规定时间检查防爆措施完好情况。发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。班组级班组班组长除尘系统未启动、氮气阀门未开启，法兰连接处有漏点造成粉尘泄漏3黄达到爆炸极限遇明火发生粉尘爆炸1、DCS进行监控报警和控制；2、设置氧含量监测；3、设置粉尘浓度值检测报警。1、按规定巡检频率巡检除尘设施正常运行；2、开工前检查氮气阀门开关状态及氮气压力。车间级车间车间主任5硅块细破安全防护不全或失效，人员误操作造成设备运转4蓝对人员造成机械伤害1、设置设备传动部位有防护罩；1、按规定时间频率检查安全设施完好情况；培训员工机械伤害预防安全知识及检修安全制度。现场人员佩戴防护眼镜、防砸安全鞋、防护手套、耳塞。1、紧急情况按急停按钮；班组级班组班组长204 DB37/T3213—20182、现场设置安全警示标志；3、现场设手动急停按钮。2、制定制度严禁设备运转期间进行维修保养；3、设备检修停电、上锁挂签。2、编制机械伤害现场应急处置方案。电气设备粉尘防爆措施失效产生电气火花4蓝遇粉尘发生火灾或粉尘爆炸使用符合粉尘防爆等级的电气设施。电气专业人员按规定时间检查防爆措施完好情况。发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消班组级班组班组长除尘系统未启动、氮气阀门未开启，法兰连接处有漏点粉尘泄漏3黄粉尘泄漏达到爆炸极限遇明火发生粉尘爆炸1、DCS进行监控报警和控制；2、设置氧含量监测；3、设置粉尘浓度值检测报警。1、按规定时间频率巡检除尘设施运行情况；2、开工前检查氮气阀门开关状态及氮气压力。车间级车间车间主任二级除铁器失效，铁质物品进入系统摩擦产生火花3黄造成粉尘爆炸氮气补充作保护气体。按规定要求清理除尘器铁屑，保证除铁效果。车间级车间车间主任6硅粉筛选进料量大堵塞筛网，软连接破损物料泄漏粉尘跑冒4蓝遇明火发生粉尘爆炸1、设高料位联锁报警；2、现场设粉尘浓度检测报警仪。1、员工按照规定频次进行巡检、量记录电机温度；2、料位计故障立即停机检查处理。操作规程培训、考试验证。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。4蓝遇粉尘发生火灾或粉尘爆炸班组级班组班组长电气设备粉尘防爆措施失效产生电气火花使用符合粉尘防爆等级的电气设施。电气专业人员按规定时间检查防爆措施完好情况。三级除铁器失效，铁质物品进入造成筛网破损4蓝影响产品质量按规定要求清理除尘器铁屑，保证除铁效果。班组级班组班组长7操作调整产品合格硅粉粒径过粗、过细取样分析不准确4蓝影响产品质量。DCS监控、调整。1、按规定频次进行取样分析；2、按照规定要求检查清理筛网；3、建立硅粉取样分析制度。组织操作规程、取样分析制度培训学习并考试验证。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。班组级班组班组长2作业活动装置停车1停车方案交底停车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控4蓝停车过程失控造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设粉尘浓度检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对停车方案进行培训学习。制定停车应急预案班组级班组班组长2停车准备工作对讲机沟通不畅通，内外操配合失误造成粉尘泄漏4蓝遇明火发生粉尘爆炸配备防爆对讲机。1、按规定时间对对讲机信号进行检查调试，确保信号良好；2、使用前内、外操进行检查、测试。配备用对讲机；制定现场应急处置方案班组级班组班组长3系统停止进料4蓝遇明火发生粉尘爆炸按规定要求校验仪表。。1、内外操配备对讲机，随时沟通、确认；安全操作规程培训、学习、考核。紧急情况按行车急停按钮。班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018仪表故障，数据反馈错误，未及时停止进料，满仓，设备继续运转造成粉尘泄漏2、按规定时间要求进行巡检；3、班组长确定告知当班生产任务。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。4停粗破系统给料机控制系统故障，设备无法停止，系统继续进料，管道堵塞，粉尘泄漏3黄遇明火发生粉尘爆炸DCS监控、调整，电流反馈，现场手动急停按钮。停车过程中，外操岗位现场盯靠。安全操作规程培训、学习、考核。制定粉尘泄漏、爆炸应急预案车间级车间车间主任违反操作规程，破碎提前停，内部物料未破碎完，下次开车造成负荷增大4蓝造成设备损坏，影响生产按工艺操作规定的时间停止进料，停止破碎机。岗位人员停车后、开车前做好设备内部积料检查清空。班组级班组班组长违反操作规程，除尘系统提前停止、系统无负压风，法兰连接处有漏点3黄粉尘泄漏达到爆炸极限遇明火发生粉尘爆炸。1、DCS进行监控报警和控制；2、设置氧含量监测；3、设置粉尘浓度值检测报警。1、按规定时间频次巡检除尘设施运行情况；2、执行操作规程除尘设施最后停车。车间级车间车间主任5停细破系统给料机控制系统故障，设备无法停止，系统继续进料，管道堵塞，粉尘泄漏4蓝遇明火发生粉尘爆炸。DCS监控、调整，电流反馈停车过程中，外操岗位现场盯靠。组织员工操作规程培训、进行考试验证。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。违反操作规程，4蓝造成设备损坏，影响生产班组级班组班组长粉碎机提前停，内部物料未破碎完，下次开车造成负荷增大按照操作规程规定的时间间隔要求停止各设备。岗位人员停车后、开车前做好设备内部积料检查工作。除尘系统提前停止、系统无负压风，法兰连接处有漏点4蓝粉尘泄漏达到爆炸极限遇明火发生粉尘爆炸1、DCS进行监控报警和控制；2、设置氧含量监测；3、设置粉尘浓度值检测报警。按规定的频次巡检除尘设施。班组级班组班组长6停选粉系统控制系统故障，平动筛已停止，斗提机未停止，继续进料，造成管道堵塞，粉尘泄漏4蓝遇明火发生粉尘爆炸1、设高料位联锁报警；2、现场设粉尘浓度检测报警仪。1、按规定的时间频率进行巡检、测量、记录电机温度；2、料位计故障立即停机检查处理。操作规程培训、考试验证。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。班组级班组班组长违反操作规程，平动筛提前停，内部硅粉积聚，下次开车造成负荷增大4蓝下次开车造成负荷增大，造成设备损坏，影响生产平动筛机电流设高限报警停车岗位人员停车后、开车前做好设备内部积料检查工作。班组级班组班组长违反操作规程，除尘系统提前停止、系统无负压风，法兰连接处有漏点4蓝粉尘泄漏达到爆炸极限遇明火发生粉尘爆炸1、DCS进行监控报警和控制；2、设置氧含量监测；3、设置粉尘浓度值检测报警。按规定的时间频率巡检除尘设施运行情况。班组级班组班组长74蓝班组204 DB37/T3213—2018停公用工程停车后氮气阀门未关闭，氮气外漏对现场人员造成氮气窒息DCS氮气调节阀控制现场操作人员现场检查、确认。发生氮气大量泄漏事故，立即开启室内除尘轴流风机，开启现场门窗班组级班组长8停车验收确认停车后系统残余物料4蓝1、下次开车，负荷增大损坏设备；2、检修时，粉尘遇明火发生粉尘爆炸事故1、岗位人员停车后、开车前做好设备内部积料检查工作；2、涉及动火作业时，重新清理粉尘，铺湿石棉毡，洒水。班组级班组班组长3作业活动粉碎机检修1检修方案交底检修方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控4蓝造成火灾爆炸现场设粉尘浓度检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对检修方案进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。制定检修应急预案班组级班组班组长2检修准备1、工器具不符合安全规范要求；2、电器设备未检查、确认，发生漏电4蓝使用不符合规范的工器具可能造成人员伤害、火灾、爆炸对人员造成触电防爆区域使用符合防爆等级的工器具。1、安全管理人员对工器具进行检查、贴合格证；2、按要求办理临时用电作业票证，相关人员现场检查确认。电工持证上岗。发生触电事故，立即断电，对触电人员进行抢救。班组级班组班组长4蓝机械伤害现场检修物资定置摆放。班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018人员未佩戴劳动防护用品。搬运物资，物体倾倒对作业人员进行机械伤害预防相关内容培训。3零部件吊装、拆除人员拆卸螺栓时用力过猛，碰到周围尖锐物品。4蓝人身伤害事故。采用气动扳手拆卸螺栓，减少危险因素发生。检修现场拉警戒线，周围物资定置摆放。对作业人员进行机械伤害预防相关内容培训。紧急情况按急停按钮。班组级班组班组长1、粉碎机螺栓未拆除，强行起吊，吊物坠落2、电动导链上升时控制失灵4蓝吊物坠落造成起重伤害。电动导链设超载限制器、限位器，其他安全附件定期检验。1、选用熟练检修工操作电动导链；2、班组在起吊前检查、确认；3、由专业人员按规定时间对电动导链检查、维护。对作业人员进行安全操作培训、考核验证。班组级班组班组长4更换维修易损部件使用气割时，设备内部粉尘未清理，达到爆炸极限3黄遇明火发生粉尘爆炸。现场设粉尘浓度检测报警仪1、设备内部粉尘清理、铺湿石棉毡、洒水；2、动火作业前管理人员对安全措施落实情况进行检查、确认。1、对作业人员进行设备停电、上锁挂签制度培训；2、组织相关人员对安全操作规程进行培训、考试验证；3、培训公司动火作业管理规定。制定粉尘泄漏、爆炸应急预案。车间级车间车间主任易损件更换过程中，人员误启动，设备运转4蓝对作业人员造成机械伤害事故。现场设手动急停、联锁按钮。1、检修设备停电、挂牌、上锁；2、检修人员进行培训告知和安全交底。班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018易损件重量不明，人员采用人工搬抬4蓝物品坠落造成物体打击采用电动导链吊装替代人员搬运，减少风险1、制定《粉碎机检维修操作规程》；2、车间管理人员现场指导、监督。发生人员伤害时，立即停止作业，就医。班组级班组班组长5设备恢复、验收作业完毕现场残留明火，相关人员未及时发现4蓝残留余火引燃周围可燃物发生火灾事故动火点周围15米内无倒料、排放、喷漆作业1、动火作业完毕，人员检查现场，填写完工确认单；2、动火垫周围易燃物清理，设置围栏和标识。监护人员经培训合格，取得监护人员操作证。发生着火事故时立即启动火灾应急预案班组级班组班组长设备零部件安装不全，螺栓未紧固4蓝造成设备损坏相关部门现场检查、验收。对员工进行操作规程培训学习、考核。班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018单位：氯甲烷装置风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动系统开车1开车方案交底开车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控4蓝造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对开车方案进行培训学习。班组级班组班组长2开车准备仪表故障或仪表未调试,自控系统故障造成设备超温超压4蓝引起火灾、容器爆炸1、设置安全仪表系统；2、设有安全阀、爆破片等泄放措施；3、设置现场仪表。1、制定启动前安全检查管理制度；2、定期对自控仪表进行校验；3、仪表调试过程中内外操与仪表调试人员确保沟通顺畅。1、组织员工对启动前安全检查制度进行培训；2、仪表调试人员经专业培训合格，持证上岗。作业人员佩戴胶皮手套、防护面屏和防护眼镜。发现仪表故障，停止开车，检查自控系统。班组级班组班组长设备/法兰/管线存在漏点,物料泄漏4蓝遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。进行气密性试验，并记录。气密性试验人员掌握合格标准。1、切断进出口阀门；2、人员依照紧急疏散路线撤离。班组级班组班组长3反应系统升温误操作或违规操作反应器压力升高,系统超压造成设备管道泄漏4蓝遇明火发生火灾爆炸1、DCS设置压力、温度报警；2、现场设置固定式可燃气体报警仪；1、严格按照开工方案中升温曲线操作；2、现场操作人员检查确认。开车前组织开车方案及安全操作规程的培训。作业人员佩戴胶皮手套、防护面屏和防护眼镜。系统超温超压现场人员立即开启手动放空阀门进行泄压。班组级班组班组长4甲醇汽化误操作造成汽化器压力升高，汽化器超压4蓝发生容器爆炸1、汽化器安装安全阀；2、DCS设置压力、液位高限报警；升温过程中操作人员实时监控系统工艺参数。班组级班组班组长204 DB37/T3213—20183、现场设置就地仪表。汽化器超压立即切断蒸汽阀门，现场人员开启现场阀门。5反应进料误操作造成反应器超压、泄漏2橙造成人员中毒，遇明火、静电发生火灾、爆炸1、DCS设置压力、温度高限报警。2、现场安装固定式气体检测报警仪。1、编制工艺卡片，管理人员监督检查；2、现场操作人员检查确认。系统超温超压现场人员立即开启手动放空阀门进行泄压。公司级职能部门部门负责人设备/法兰/管线存在漏点3黄遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。专人检查确认。1、发现泄漏立即切断进料。2、人员依照紧急疏散路线撤离。车间级车间车间主任6氯甲烷精制干燥误操作导致碱液进入硫酸干燥塔酸碱剧烈反应造成系统超温超压，设备、管道泄漏3黄造成人员中毒、灼烫，遇明火、静电发生火灾、爆炸1、DCS碱洗塔、碱除雾器设液位高限报警和温度自控调节。2、碱洗塔、硫酸塔设安全阀泄放。现场操作人员在进碱时实时监控碱除雾器及碱洗塔现场液位。立即切断进碱，DCS操作人员开启系统放空。排净1#干燥塔内酸液，补充浓硫酸。车间级车间车间主任误操作导致氯化氢过量碱洗塔显酸性，碱洗塔腐蚀损坏泄漏3黄造成人员中毒、灼烫，遇明火、静电发生火灾、爆炸DCS设置氯化氢、甲醇配比自动调节，系统设置酸度计、碱度计。1、DCS操作人员实时监控工艺参数；2、按照规定频次取样化验酸碱浓度。车间级车间车间主任204 DB37/T3213—2018发生氯化氢过量时，加大酸洗进水量，降低酸浓度。调整氯化氢、甲醇配比，现场开碱循环泵排净塔内物料，重新大流量进碱。7氯甲烷压缩精馏误操作导致缓冲罐、压缩机、精馏塔压力升高、温度升高，设备、系统超温、超压2橙发生容器爆炸1、氯甲烷回流罐、压缩机、精馏塔设安全阀泄放；2、现场安装固定式可燃气体报警仪；3、DCS放空联锁自控。1、DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员按规定时间间隔进行巡检；2、安全阀每年定期校验。1、DCS操作人员立即关闭蒸汽阀门；2、现场人员开启手动放空，紧急泄压。公司级职能部门部门负责人8操作调整产品合格误操作引起压力、温度超高，系统超温、超压3黄造成火灾、爆炸1、DCS液位、压力、温度控制和自动调节；2、安全阀泄压；3、紧急放空泄压措施。工艺人员在中控室进行指导盯靠；立即打开紧急放空系统进行泄压。车间级车间车间主任9开盐酸脱析误操作导致脱析塔超压4蓝发生容器爆炸1、DCS脱析塔顶压力自控；2、DCS脱析塔压力高限、下限联锁。1、DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员按规定时间间隔进行巡检；2、安全阀每年定期校验。DCS关闭蒸汽调节阀，现场人员开启手动放空。班组级班组班组长2作业活动系统停车1停车方案交底停车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成停车失控4蓝造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对停车方案进行培训学习。班组级班组班组长204 DB37/T3213—20182停车工作准备对讲机沟通不畅、防护用准备不到位，停车混乱发生误操作，导致系统超温超压发生物料泄漏4蓝造成人员中毒，遇明火、静电发生火灾、爆炸1、配备合格的对讲机；2、配备齐全合格的防护用品。停车前进行确认检查。停车前组织停车方案及安全操作规程的培训。作业人员佩戴防护手套、防护面屏和防护眼镜。1、准备备用对讲机；2、培训应急处置方案；3、穿戴空气呼吸器、防毒面具、防化服等应急用品进行紧急堵漏。班组级班组班组长3停盐酸脱析蒸汽关闭不及时或误操作造成脱析系统超压3黄发生容器爆炸、物料泄漏造成人员灼伤、中毒窒息1、DCS脱析塔顶压力自控；2、DCS脱析塔压力高限、下限联锁。1、DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员盯靠现场阀门确认；2、安全阀每年定期校验。DCS关闭蒸汽调节阀，现场人员开启手动放空。穿戴空气呼吸器、防毒面具等应急用品进行应急处置或逃生。车间级车间车间主任4停反应进料误操作造成反应器超压，发生泄漏2橙造成人员中毒，遇明火、静电发生火灾、爆炸1、DCS设置压力、温度高限报警。2、现场安装固定式气体检测报警仪。DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员盯靠现场阀门确认。公司级职能部门部门负责人204 DB37/T3213—2018系统超温超压现场人员立即开启手动放空阀门进行泄压。穿戴空气呼吸器、防毒面具等应急用品进行应急处置或逃生。5停甲醇汽化蒸汽关闭不及时或误操作造成汽化器超压3黄发生容器爆炸、物料泄漏造成人员中毒窒息，遇明火、静电发生火灾、爆炸1、汽化器安装安全阀；2、DCS设置压力、液位高限报警；3、现场设置就地仪表；4、现场安装固定式气体检测报警仪。1、停车过程中操作人员实时监控系统工艺参数现场人员盯靠现场阀门确认；2、安全阀每年定期校验。汽化器超压立即切断蒸汽阀门，现场人员开启现场安全阀旁通阀门泄压。车间级车间车间主任6停氯甲烷压缩误操作造成压缩机超压3黄造成压缩机爆炸，氯甲烷泄漏遇明火、静电发生火灾、爆炸1、压缩机安装安全阀；2、现场设置就地仪表；3、现场安装固定式气体检测报警仪。1、停车过程中操作人员实时监控系统工艺参数现场人员盯靠现场阀门确认；2、安全阀每年定期校验。压缩机超压，现场开启安全阀旁通阀门泄压。车间级车间车间主任7停氯甲烷精制干燥误操作导致塔内满液4蓝造成人员灼伤、中毒窒息，氯甲烷遇明火、静电发生火灾、爆炸1、DCS设液位上下限报警、及液位连锁自控；2、现场安装就地仪表；3、现场安装固定式气体检测报警仪。1、停车过程中操作人员实时监控系统工艺参数现场人员盯靠现场阀门确认。启动备用泵，及时将物料排出。班组级班组班组长83黄车间204 DB37/T3213—2018停氯甲烷精馏误操作导致精馏塔超压发生容器爆炸1、氯甲烷精馏塔设安全阀泄放；2、现场安装固定式可燃气体报警仪；3、DCS放空联锁自控。1、停车过程DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员盯靠现场阀门确认；2、安全阀每年定期校验。现场人员开启手动放空，紧急泄压。车间级车间主任9停车验收确认系统内残留物料3黄造成人员灼伤、中毒窒息，氯甲烷遇明火、静电发生火灾、爆炸1、现场安装固定式可燃气体报警仪；2、停车时将系统内物料排空。化验分析合格，现场验收、填写验收合格单。立即停止检修作业，重新验收。车间级车间车间主任3作业活动正常运行控制1机泵切换离心泵盘车、启动电气漏电4蓝漏电造成人员触电1、电机安装接地；2、配电室机柜安装漏电保护。确认设备接地完好。三级安全教育；每年组织一次动设备操作培训。作业人员佩戴胶皮手套、防护面屏和防护眼镜。立即切断电源；进行触电急救。班组级班组班组长设备/法兰/管线存在漏点4蓝造成人员灼伤、中毒窒息法兰设置防喷溅罩。岗位检查确认。1、立即停泵；2、人员灼伤立即使用流动的新鲜水进行冲洗、就医；3、穿戴防酸雨衣、空气呼吸器和防毒面具进行漏点处理。班组级班组班组长传动部位无防护措施4蓝造成机械伤害安装防护罩，螺栓固定。岗位检查确认。1、立即停泵；班组级班组班组长204 DB37/T3213—20182、人员受伤视情况立即就医。屏蔽泵盘车、启动电气漏电4蓝造成人员触电1、电机安装接地；2、配电室机柜安装漏电保护。确认设备接地完好。三级安全教育；每年组织一次动设备操作培训；佩戴安全帽、安全鞋、防护眼镜和防护劳保鞋。立即切断电源；进行触电急救。班组级班组班组长设备/法兰/管线存在漏点4蓝氯甲烷、甲醇泄漏遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。岗位盯靠检查确认。出现泄漏时立即启动现场应急处置方案。班组级班组班组长物料流速过快产生静电4蓝引起火灾、爆炸管道法兰处设有静电跨接。按操作规程控制流速，管理人员监督检查。班组级班组班组长2氯甲烷压缩机切换启运盘车电机、油泵设备缺陷漏电4蓝造成人员触电设备接地。确认设备接地完好。1、压缩机开机标准作业培训；2、操作人员取得压力容器艺特种作业操作证。佩戴安全帽、安全鞋、防护眼镜和防护劳保鞋。立即切断电源；进行触电急救。班组级班组班组长传动部位无防护措施4蓝造成机械伤害安装防护罩，螺栓固定。岗位检查确认。1、立即停机；2、人员受伤视情况立即就医。班组级班组班组长机组启动出入口阀门未开，密封损坏泄漏3黄造成人员中毒窒息，遇明火发生火灾爆炸1、设置安全阀泄压；2、设置固定式可燃气体检测报警器。严格按照标准作业作业确认出入口阀门状态。1、立即停机，进行紧急泄压；2、穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置；车间级车间车间主任204 DB37/T3213—20183、发生火灾爆炸事故立即启动应急处置方案。进出气缓冲罐进出口阀门未开，造成设备压力升高，氯甲烷泄漏3黄1、设置安全阀泄压；严格按照标准作业作业确认出入口阀门状态。车间级车间车间主任造成容器爆炸、人员中毒窒息，遇明火发生火灾爆炸2、设置固定式可燃气体检测报警器。3现场巡检设备/法兰/管线存在漏点4蓝酸碱泄漏造成人员灼伤、中毒窒息法兰设置防喷溅罩。外操、内操按规定时间间隔巡检。三级安全教育；每年再培训不低于20学时。佩戴安全帽、安全鞋、防护眼镜、防护面屏和防护劳保鞋。1、对泄漏点进行紧固处置；2、发生火灾爆炸事故立即启动应急处置方案。班组级班组班组长4蓝氯甲烷、甲醇泄漏造成人员中毒窒息，遇明火发生火灾爆炸现场设置固定式可燃气体检测报警器。班组级班组班组长现场仪表巡检不到位造成设备超温、超压、超液位运行4蓝造成人员中毒窒息、灼伤和火灾爆炸1、DCS安装液位、压力、温度报警；2、设置固定式可燃气体检测报警器；3、设置视频监控。发生泄漏立即启动现场应急处置方案。班组级班组班组长4取样分析取样阀设置单阀或违章操作4蓝酸碱造成人员灼伤，氯甲烷造成火灾爆炸。所有取样阀全部设置双阀。1、取样化验时，要站在上风向取样；2、取样前检查确认周边30m内无明火或动火作业；3、氯甲烷取样使用的工具必须防爆。1、每年组织一次化验人员取样培训；2、三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。配备防护手套、防毒面具和护目镜。1、发生中毒窒息立即转移至空气新鲜处、就医；班组级班组班组长204 DB37/T3213—20182、发生氯甲烷着火事故立即切断泄漏源，使用消防栓或灭火器进行灭火。4作业活动氯甲烷卸车1原料取样化验氯甲烷有毒气体挥发、有毒液体飞溅4蓝导致人员中毒窒息；与空气混合遇静电放电火花发生火灾爆炸1、现场安装静电释放球,人体静电未释放。1、取样化验时，要站在上风向取样；2、取样前检查确认周边30m内无明火或动火作业。1、每年组织一次化验人员取样培训；2、三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。配备防护手套、防毒面具和护目镜。1、发生中毒窒息立即转移至空气新鲜处、就医；2、发生氯甲烷着火事故立即切断泄漏源，使用消防栓或灭火器进行灭火。班组级班组班组长2原料进厂检查过磅车辆违章、未带阻火器、携带烟火进厂4蓝造成车辆伤害；遇可燃气体发生火灾爆炸1、车辆设置限速和严禁烟火警示标志；2、设施固定式可燃气体报警器。1、门卫做好车辆登记、检查，车辆进厂前检查配戴阻火器，检查烟火保卫科留存；2、岗位人员到门卫领车，做好监护；3、进厂前严格检查证件，证件不齐全或不符合要求的严禁入厂。1、司机和押运员持证上岗；2、三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。每年组织一次装卸车专项培训。佩戴安全帽、安全鞋、防护眼镜和防护劳保鞋。1、发生车辆伤害视情况立即就医；2、发生氯甲烷泄漏立即启动现场应急处置方案。班组级班组班组长3进入卸车区车辆违章、卸车前安全措施未落实4蓝1、设置限速警示标志；1、岗位确认静电接地报警仪连接可靠；1、司机和押运员持证上岗；1、发生车辆伤害视情况立即就医；班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018造成车辆伤害；造成氯甲烷泄漏造成人员中毒窒息，遇火源发生火灾爆炸2、停车后立即防止车轮挡车器；3、静电接地报警器与车体相连；4、放置警示牌、收司机车钥匙。2、岗位进行查验登记。2、三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。每年组织一次装卸车专项培训。佩戴安全帽、安全鞋、防护眼镜和防护劳保鞋。2、发生氯甲烷泄漏立即启动现场应急处置方案。4开始卸车设备/法兰/管线存在漏点4蓝遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。岗位盯靠检查确认。出现泄漏时立即启动现场应急处置方案。班组级班组班组长物料流速过快产生静电3黄静电放电火花引起火灾、爆炸。管道法兰处设有静电跨接。按操作规程控制流速，管理人员监督检查。车间级车间车间主任储罐超液位、超压力、物料泄漏2橙遇明火、静电造成火灾、爆炸1、DCS监控，设置压力、液位报警连锁；2、储罐设置安全阀；3、现场设置气体检测报警器。卸车过程中操作人员监控储罐液位、压力参数。公司级职能部门部门负责人5监督过磅车辆违章4蓝造成车辆伤害设置限速安全警示标志岗位和押运员做好监护发生车辆伤害立即视情况就医。班组级班组班组长5作业活动甲醇卸车1原料取样化验甲醇有毒气体挥发；有毒液体飞溅4蓝甲醇挥发吸入导致人员中毒；甲醇挥发于空气混合遇静电放电火花发生火灾爆炸。现场安装静电释放球,人体静电未释放；1、取样化验时，要站在上风向取样；2、取样前检查确认周边30m内无明火或动火作业。1、每年组织一次化验人员取样培训；2、三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。配备防护手套、防毒面具和护目镜。1、发生中毒窒息立即转移至空气新鲜处、就医；班组级班组班组长204 DB37/T3213—20182、发生甲醇着火事故立即切断泄漏源，使用消防栓或灭火器进行灭火。2原料进厂检查过磅车辆违章、未带阻火器、携带烟火进厂4蓝造成车辆伤害；遇可燃气体发生火灾爆炸1、车辆设置限速和严禁烟火警示标志；2、设施固定式可燃气体报警器。1、门卫做好车辆登记、检查，车辆进厂前检查配戴阻火器，检查烟火保卫科留存；2、岗位人员到门卫领车，做好监护；3、进厂前严格检查证件，证件不齐全或不符合要求的严禁入厂。1、司机和押运员持证上岗；2、三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。每年组织一次装卸车专项培训。佩戴安全帽、安全鞋、防护眼镜和防护劳保鞋。1、发生车辆伤害视情况立即就医；2、发生甲醇泄漏立即启动现场应急处置方案。班组级班组班组长3进入卸车区车辆违章、卸车前安全措施未落实4蓝造成车辆伤害；造成甲醇泄漏造成人员中毒窒息，遇火源发生火灾爆炸1、设置限速警示标志；2、停车后立即防止车轮挡车器；3、静电接地报警器与车体相连；4、放置警示牌、收司机车钥匙。1、岗位确认静电接地报警仪连接可靠；2、岗位进行查验登记；1、司机和押运员持证上岗；2、三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。每年组织一次装卸车专项培训。佩戴安全帽、安全鞋、防护眼镜和防护劳保鞋。1、出现泄漏时立即启动现场应急处置方案；2、发生车辆伤害立即视情况就医。班组级班组班组长4开始卸车设备/法兰/管线存在漏点4蓝遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。岗位盯靠检查确认。班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018出现泄漏时立即启动现场应急处置方案。3黄车间物料流速过快产生静电静电放电火花引起火灾、爆炸管道法兰处设有静电跨接；按操作规程控制流速，管理人员监督检查。车间级车间主任储罐超液位、超压力2橙遇明火、静电造成火灾、爆炸1、DCS监控，设置液位报警及连锁；2、现场设置气体检测报警器。卸车过程中操作人员监控储罐液位参数。公司级职能部门部门负责人5监督过磅车辆违章4蓝造成车辆伤害设置限速安全警示标志。岗位和押运员做好监护。发生车辆伤害立即视情况就医。班组级班组班组长6作业活动日常操作1氯甲烷接料设备/法兰/管线存在漏点4蓝氯甲烷遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。专人检查确认。三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。发现泄漏立即切断进料，启动应急处置方案。班组级班组班组长物料流速过快产生静电3黄静电放电火花引起火灾、爆炸管道法兰处设有静电跨接。编制工艺卡片，管理人员监督检查。车间级车间车间主任储罐超液位、超压力，造成氯甲烷泄漏3黄遇明火、静电造成火灾、爆炸1、DCS监控，设置压力、液位报警及自动调节；2、储罐设置安全阀；3、现场设置气体检测报警器。接料过程中操作人员监控储罐液位、压力参数。车间级车间车间主任2氯甲烷供料设备/法兰/管线存在漏点4蓝氯甲烷遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。专人检查确认。三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。发现泄漏立即停止供料，启动应急处置方案。班组级班组班组长物料流速过快产生静电3黄静电放电火花引起火灾、爆炸管道法兰处设有静电跨接。编制工艺卡片，管理人员监督检查。车间级车间车间主任3黄1、DCS车间204 DB37/T3213—2018储罐液位低，造成机泵损坏，发生泄漏遇明火、静电造成火灾、爆炸监控，设置液位报警及自动连锁；2、现场设置气体检测报警器。供料过程中操作人员监控储罐液位参数车间级车间主任3甲醇供料设备/法兰/管线存在漏点4蓝甲醇遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。专人检查确认。三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。发现泄漏立即停止供料，启动应急处置方案。班组级班组班组长物料流速过快产生静电3黄静电放电火花引起火灾、爆炸管道法兰处设有静电跨接。编制工艺卡片，管理人员监督检查。车间级车间车间主任储罐液位低，造成机泵损坏，内浮顶损坏，发生泄漏3黄遇明火、静电造成火灾、爆炸1、DCS监控，设置液位报警及自动连锁；2、现场设置气体检测报警器。供料过程中操作人员监控储罐液位参数。车间级车间车间主任204 DB37/T3213—2018单位：单体合成装置风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动系统开车1开车方案交底开车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控3黄开车过程失控造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪制定方案经领导审批组织员工对开车方案进行培训学习。交底人员现场佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜培训应急处置方案。车间级车间车间主任2装置开车仪表故障或仪表未调试自控系统故障造成设备超温超压3黄引起火灾、容器爆炸事故1、设置安全仪表系统；2、设有安全阀、爆破片等泄放措施；3、设置现场仪表。1、制定启动前安全检查管理制度；2、定期对自控仪表进行校验；3、仪表调试过程中内外操与仪表调试人员确保沟通顺畅。1、组织员工对启动前安全检查制度进行培训。2、仪表调试人员经专业培训合格，持证上岗。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。发现仪表故障，停止开车，检查自控系统。车间级车间车间主任设备/法兰/管线存在物料泄漏遇3黄明火导致发生火灾爆炸；设置可燃气体报警仪。进行气密性试验，并记录。气密性试验人员掌握合格标准。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、防有机气体面罩。1、切断进出口阀门；2、人员依照紧急疏散路线撤离。车间级车间车间主任3废热锅炉并网蒸汽管线并网前冷凝水未排净导致管道水击破裂2橙造成人员灼烫1、设置当心烫伤警示标志；2、蒸汽管线按规范设计、施工。下达操作票并检查确认；员工经培训合格并持证上岗。发现超压立即切断导热油管线公司级职能部门部门负责人204 DB37/T3213—2018现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护面屏、防护眼镜、防烫伤手套。2橙1、DCS废热锅炉超压引起容器爆炸监控，设置压力、液位报警及自动调节；2、废热锅炉设有双安全阀。操作人员实时监控控制参数。4接料设备/法兰/管线存在物料泄漏3黄发生火灾爆炸；设置可燃气体报警仪。专人检查确认。组织员工对开车方案、安全操作规程进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。发现泄漏立即切断进料。车间级车间车间主物料流速过快产生静电火花3黄引起火灾、爆炸1、管道法兰处设有静电跨接；2、使用惰性气体氮气进行输送保护。编制工艺卡片，管理人员监督检查。储罐超液位、超压力导致物料泄漏3黄造成火灾、爆炸1、DCS监控，设置压力、液位报警及自动调节；2、储罐设置安全阀；3、现场设置气体检测报警器。接料过程中操作人员监控储罐液位、压力参数现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。车间级车间车间主5开氯甲烷塔电加热炉加热速度过快导致电加热炉损坏4蓝造成火灾；人员灼烫1、DCS自动调节升温速度；2、现场设置热感应自动干粉灭火器。1、严格按照开工方案中升温曲线操作；2、安排专人检查确认流程；组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。发现着火立即停电加热炉，启动火灾应急处置方案。班组级班组班组长6误操作导致系统超压4蓝导致火灾、爆炸。1、DCS设置压力高报警；班组级班组车间班组长204 DB37/T3213—2018开粗单体塔2、塔顶设有安全阀。控制压力温度在工艺要求范围内。组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。系统超压立即关闭再沸器蒸再沸器/闪蒸罐机封、阀门、法兰垫片损坏造成易燃物料泄漏3黄导致火灾、爆炸；1、现场设置视频监控；2、采用符合工况条件的垫片。外操人员2小时巡检确认，内操人员实时进行监控；组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。发现泄漏着火，立即就近使用灭火器、消防沙进行扑救，对设备内物料进行排空。车间级车间车间主任7进氯甲烷前后联动回收/回流槽液位偏高/偏低导致物料逆流2橙造成工艺安全事故1、DCS设置液位高低报警；2、流化床、洗涤塔顶设有安全阀、爆破片。1、压缩机启动前从进口缓冲罐排净处排液；2、按照工艺操作规程进行规范操作，实时监控工艺参数。组织员工对开车方案、安全操作规程进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。发生物料逆流立即加大回流泵回流量，降低回流槽液位。公司级职能部门部门负责人8推入硅粉、铜粉重量电子秤不准导推料过多或过少致3蓝影响系统运行DCS设置重量高低限报警。内外操做好沟通，对推料量进行监控组织员工对开车方案、安全操作规程进行培训学习现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、防尘半面罩。发生泄漏，使用雾状水进行喷淋捕消，立即停止推料。车间级车间车间主任推料过程中磨损导致粉体泄漏造成粉尘爆炸1、按要求设置静电跨接；2、使用氮气输送粉体。1、工艺人员在中控室进行指导盯靠；2、推料过程周边严禁动火。9误操作引起压力、温度超高，反应失控3黄造成火灾。爆炸1、DCS工艺人员在中控室进行指导盯靠；车间级车间车间主任204 DB37/T3213—2018操作调整产品合格导致超温、超压。液位、压力、温度控制，设报警和联锁；2、安全泄压；3、紧急放空泄压措施。组织员工对开车方案、安全操作规程进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、防尘半面罩。立即打开紧急放空系统进行泄压，前后系统立即断开执行紧急停车程序，启动应急救援预案。2作业活动系统停车1停车方案交底停车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成停车失控3黄造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪制定方案经领导审批组织员工对停车方案进行培训学习。交底人员现场佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。培训应急处置方案。车间级车间车间主任2切换导热油油槽液满外泄3黄发生火灾、人员灼烫伤。1、DCS监控，设置液位报警及自动调节；2、导热油储罐设有溢流管线、安全阀；1、定期对自控仪表进行校验；2、现场与中控室随时沟通，随时掌握控制油槽液位。1、组织员工对切换前安全检查制度进行培训。2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、防有机气体面罩。用沙土对导热油进行补救。车间级车间车间主任油槽液位过低导致导热油泵抽真空损坏发生泄漏火灾。1、DCS监控，设置液位报警及自动调节；2、导热油储罐设有溢流管线、安全阀；1、定期对自控仪表进行校验；2、现场与中控室随时沟通，随时掌握控制油槽液位。1、组织员工对切换前安全检查制度进行培训。紧急停导热油泵204 DB37/T3213—20182、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查。3停氯甲烷进料泵停止进料后蒸汽阀门没有及时关闭粗单体塔超压2橙1、发生氯甲烷泄漏、火灾、爆炸1、在周边设置可燃气体报警仪，并报警灵敏；2、设有安全阀并处于待工作状态；3、DCS设有高底限报警。1、严格按照车间制定的停车方案进行操作；2、车间技术管理人员在中控室进行盯靠和指导；中控室设有工艺卡片。1、员工经培训合格并持证上岗；2、对岗位员工进行停车前专项培训；3、按照计划每月组织安全、工艺、设备培训现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护面屏、防护眼镜。1、超压时打开塔顶放空阀门进行紧急放压；2、发生着火时立即用消防栓进行补救。公司级职能部门部门负责人停氯甲烷泵没有及时关闭电动阀，导致洗涤塔压力回串发生氯甲烷泄漏。2橙1、火灾、爆炸。1、现场压力、温度、液位与远传保持一致；2、DCS设置压力高低限报警。1、严格按照车间制定的停车方案进行操作；2、车间技术管理人员在中控室进行盯靠和指导；中控室设有工艺卡片。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护面屏、防护眼镜。泵出口管线或泵体泄漏1、发生火灾、爆炸。1、管道、法兰设有静定跨接，泵体设有接地线。2、现场设有可燃气体报警仪。1、严格按照车间制定的停车方案进行操作；2、车间技术管理人员在中控室进行盯靠和指导；中控室设有工艺卡片。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护面屏、防护眼镜。4流化床降温停工油冷器、废热锅炉泄漏、超压3黄发生容器爆炸1、设置安全阀；2、设有放空呼吸阀。1、DCS与现场人员随时观察油系统压力；2、工艺卡片，管理人员监督检查。1、员工经培训合格并持证上岗；现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。发现泄漏立即切断进料。车间级车间车间主任204 DB37/T3213—20182、对岗位员工进行停车前专项培训；3、按照计划每月组织安全、工艺、设备培训。导热油阀门开度较大蒸汽系统发生超压造成容器爆炸1、设有安全阀；2、蒸汽系统与总管进行并网。1、DCS与现场人员随时观察油系统压力；2、工艺卡片，管理人员监督检查。导热油泵损坏物料泄漏发生火灾、人员灼烫伤1、选用满足工况且质量合格的机泵；2、的热油泵设有压力表、电流报警。3、现场设置气体检测报警器。接料过程中操作人员监控储罐液位、压力参数5流化床排渣流化床超压4蓝火灾、爆炸1、流化床设有安全阀、爆破片；2、设有压力远传显示；3、设有紧急放空管线。4、中控室设有压力高限声光报警。1、DCS实施观察床压情况；2、控制好充压氮气流量；3、压力、温度远传定期效验。1、员工经培训合格并持证上岗；2、对岗位员工进行停车前专项培训；3、按照计划每月组织安全、工艺、设备培训；4、中控室设有工艺卡片。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。发现着火立即停电加热炉，启动火灾应急处置方案。班组级班组班组长排料废粉罐内反应发生火灾、容器爆炸。1、氮气设有止回阀防止物料倒串氮气。1、排渣前用氮气进行置换降低物料活性；2、按照操作规程床内将至规定温度以下进行排渣。204 DB37/T3213—20186系统压油油槽液位满导致导热油外泄4蓝发生火灾；人员灼烫伤；外泄导热油发生火灾、人员灼烫1、DCS监控，设置液位报警及自动调节；2、导热油储罐设有溢流管线、安全阀；3、油槽设有安全阀；4、油槽设有放空呼吸阀；5、有系统设置压力报警；6、系统设有放空阀门管线。1、定期对自控仪表进行校验；2、现场与中控室随时沟通，随时掌握控制油槽液位。3、定期对自控仪表进行校验；4、现场与中控室随时沟通，随时掌握控制油槽液位。1、员工经培训合格并持证上岗；2、对岗位员工进行停车前专项培训；3、按照计划每月组织安全、工艺、设备培训；4、中控室设有工艺卡片。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。1、系统超压立即关闭再沸器蒸汽；2、发现泄漏着火，立即就近使用灭火器、消防沙进行扑救，对设备内物料进行排空。班组班组班组长油槽超压导致导热油泄漏3黄发生火灾、人员灼烫1、DCS监控，设置液位报警及自动调节；2、导热油储罐设有溢流管线、安全阀；1、定期对自控仪表进行校验；2、现场与中控室随时沟通，随时掌握控制油槽液位。车间车间车间主任7停车验收确认系统内残留物料泄漏2橙发生人员灼烫、中毒，发生火灾、容器爆炸化验分析合格，现场验收、填写验收合格单。1、员工经培训合格并持证上岗；公司级职能部门部门负责人204 DB37/T3213—20181、现场安装固定式可燃气体报警仪。2、停车时将系统内物料排空。2、对岗位员工进行停车前专项培训；3、按照计划每月组织安全、工艺、设备培训；4、中控室设有工艺卡片。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。3作业活动检修再沸器1检修方案交底无检修方案、未开具检维修操作票、对作业人未进行安全交底导致检修过程失控3黄造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪制定方案经领导审批组织员工对检维修方案进行培训学习。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。培训应急处置方案。车间级单体合成装置车间主任2作业准备1、工具不符合防爆条件；2、倒链与电动葫芦损坏；3黄火灾、爆炸、起重伤害1、使用防爆铜制扳手。2、使用符合吨位质量合格无损坏的倒链。1、定期对倒链检查与维护。1、员工经培训合格并持证上岗；2、对岗位员工进行停车前专项培训；3、按照计划每月组织安全、工艺、设备培训现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。车间级车间车间主任3设备/法兰/3黄专人检查确认。车间204 DB37/T3213—2018排渣置换管线存在漏点引起火灾、爆炸设置可燃气体报警仪。1、组织员工对切换前安全检查制度进行培训。2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。发现泄漏立即切断进料。车间级车间主任物料流速过快产生静电引起火灾、爆炸1、管道法兰处设有静电跨接；2、使用惰性气体氮气进行输送保护。编制工艺卡片，管理人员监督检查。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼再沸器超液位、超压力导致物料泄漏造成火灾、爆炸1、DCS监控，设置压力、液位报警及自动调节；2、储罐设置安全阀；3、现场设置气体检测报警器。接料过程中操作人员监控储罐液位、压力参数现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼4搅拌停电未停止搅拌或错停搅拌电源导热油阀门开度较大导热油泵损坏3黄造成人员触电、机械伤害1、DCS与现场操作工进行狗空确认；2、停电部门进行挂锁；3、操作工与电仪人员签订停电作业票证。1、组织员工对检修前安全检查制度进行培训。2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。车间级车间车间主任5拆卸搅拌人孔2橙机械伤害发生火灾、爆燃。1、设有DCS液位、温度、压力远传；1、DCS与现场操作工进行狗空确认；公司级职能部门部门负责人204 DB37/T3213—2018拆卸搅拌失控；罐内物料温度、活性较高、罐内有余压泄漏。2、现场设有温度、压力、液位计显示。1、组织员工对检修前安全检查制度进行培训。2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查。佩戴防毒面具或长管呼吸器、空气呼吸器；防静电工作服；防砸鞋、防护眼镜。6维修罐体内氧含量低2橙造成作业人员窒息设置轴流风机强制通风1、作业人员随身携带可燃气体、氧含量测试仪；2、并使用防爆式鼓风机进行通风。1、组织员工对检修前安全检查制度进行培训；2、组织岗位员工进行特种作业培训。佩戴防毒面具或长管呼吸器、空气呼吸器；防静电工作服；防砸鞋、防护眼镜作业人员穿戴救生绳，发生危险强制通风，撤出作业现场公司级职能部门部门发责人7安装调试搅拌电机电缆接触不良2橙人员触电1、设有电机接地线；2、DCS设有监控视频和急停控制，现场设有急停按钮；3、调试前对电机进行遥测。1、调试时通知电气专业人员在现场进行盯靠。1、组织员工对检修前安全检查制度进行培训；2、组织岗位员工进行特种作业培训。佩戴安全帽、防护眼镜、紧急按下急停键。公司级职能部门部门负责人4作业活动排浆渣1作业准备3黄人员灼烫；发生火灾设有静电接地报警2、设有防爆工具；车间管理人员进行检查监督1、操作工培训合格后方可上岗；佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏培训应急处置方案。车间级车间车间主任204 DB37/T3213—2018个体防护用品佩戴不齐全；使用不防爆工具；静电接地报警仪未连接2、按照培训计划按月进行安全培训。2作业准备排料过多高沸满罐导致高沸外泄3黄外泄高沸发生火灾、人员灼烫1、DCS监控，检查重量；现场操作人员观看现场电子秤重量；2、现场设有视屏监控。1、现场与中控室进行及时沟通确认。1、组织员工每月进行安全培训；2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查；3、现场设有操作步骤标识牌。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏用沙土对泄漏高沸进行吸收；人员接触立即用洗眼器、淋浴进行大量水冲洗15分钟后就以。车间级车间车间主任阀门内漏；阀门未关到位；未对排料管进行置换发生高沸外泄4蓝发生火灾、人员灼烫1、设有吹扫置换氮气吹扫置换；2、选用质量合格满足使用条件的阀门。1、拆罐前检查阀门的气密性。1、组织员工每月进行安全培训；2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查；3、现场设有操作步骤标识牌。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏用沙土对泄漏高沸进行吸收；班组级班组班组长3更换新罐新罐罐体损坏、人孔螺栓不全、阀门损坏导致高沸外泄2橙发生火灾、人员灼烫伤1、选用合适材质、质量合格满足物料要求的浆渣罐。1、现场操作人员对新罐罐体、螺栓、阀门进行检查确认；1、组织员工每月进行安全培训；公司级职能部门部门责任人204 DB37/T3213—20182、对新罐进行充压试漏。2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查；3、现场设有操作步骤标识牌。现场人员佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。用沙土对泄漏高沸进行吸收；人员接触立即用洗眼器、淋浴进行大量水冲洗15分钟后就医垫片选型不对；螺栓未上紧导致高沸外泄发生火灾、人员灼烫伤选用耐高温高压的石墨缠绕垫片。1、对螺栓进行均匀对角的方法进行紧固螺栓。再沸器超液位、超压力导致物料泄漏造成火灾、爆炸1、DCS监控，设置压力、液位报警及自动调节；2、储罐设置安全阀；3、现场设置气体检测报警器。接料过程中操作人员监控储罐液位、压力参数4新罐置换新管内存有水份在罐内与物料发生反应3黄发生爆燃、火灾、爆炸1、物理处理人员进行签字记录；2、操作人员与送关人员进行严格交接；3、操作人员对罐内进行检查。1、对岗位职工进行专业岗位培训；2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查；3、现场设有操作步骤标识牌。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏。用沙土对泄漏高沸用干砂进行吸收围挡；人员接触立即用洗眼器、淋浴进行大量水冲洗15分钟后就医车间级车间车间主任排料过程流速过快产生静电发生火灾、爆炸1、管道法兰处设有静电跨接；2、使用惰性气体氮气进行输送保护；1、编制工艺卡片，管理人员监督检查；2、中控室按照操作参数进行控制流速。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏。1、DCS204 DB37/T3213—2018罐内压力过高导致物料泄漏发生火灾、爆炸监控，设置压力；2、罐体设有放空阀门；3、现场设置气体检测报警器。接料过程中操作人员监控罐内液位、压力参数。1、对岗位职工进行专业岗位培训；2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查；3、现场设有操作步骤标识牌。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏。关闭氮气阀门，打开放空阀门进行压力排放。5排浆渣排料过程流速过快产生静电4蓝发生火灾、爆炸1、管道法兰处设有静电跨接；2、使用惰性气体氮气进行输送保护；1、编制工艺卡片，管理人员监督检查；2、中控室按照操作参数进行控制流速。1、对岗位职工进行专业岗位培训；2、编制工艺操作卡片，管理人员进行检查；3、现场设有操作步骤标识牌。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏。迅速关闭下料阀门，用沙土对泄漏高沸进行吸收；人员接触立即用洗眼器、淋浴进行大量水冲洗15分钟后就医班组级班组班组长5作业活动洗涤塔超温控制1压力调节阀控制使用调节阀控制误操作导致超压物料泄漏3黄1、人员灼烫；2、发生火灾、爆炸1、设有仪表连锁；2、设有安全阀；3、设置SIS安全联锁系统。1、车间技术员盯靠中控室进行指导；1、对岗位员工进行车间工艺应急处置方案进行培训学习；现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏发生泄漏立即停止作业，降低系统压力车间级车间车间主任204 DB37/T3213—20182、对岗位员工进行计划每月进行安全、工艺培训。3黄发生火灾、爆炸。1、设有温度高低限报警；1、现场与中控室进行沟通；立即启用备用泵。车间级车间车间主任回流泵损坏，故障停导致温度失控。2、设置SIS安全联锁系统。2、编制安全操作规程；3、中控室设有操作工艺卡片。温度远传故障导致温度失控3黄发生火灾、爆炸1、设有SIS安全联锁系统；2、选用SIL2认证以上的仪表。1、现场与中控室进行沟通；2、仪表部门定期对仪表进行效验。车间级车间车间主任6作业活动洗涤塔超压控制2压力调节阀控制1、使用调节阀控制误操作导致超压物料泄漏3黄火灾，容器爆炸1、设有仪表连锁；2、设有安全阀；3、设置SIS安全联锁系统。1、车间技术员盯靠中控室进行指导；1、对岗位员工进行车间工艺应急处置方案进行培训学习；2、对岗位员工进行计划每月进行安全、工艺培训。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏按照现场处置方案启动应急处置，车间级车间车间主任启动备用压缩机压缩机损坏/故障停导致氯甲烷泄漏4蓝火灾爆炸1、设置安全阀；2、设置紧急放空；3、设置视频监控；4、设置压力高限报警；5、设置SIS联锁；1、车间编制压缩机开停车规程；2、每周期对杨所及进行维护保养。班组级班组班组长前系统降气速超压、泄漏3黄发生火灾、爆炸1、设置安全阀；2、设置紧急放空；1、现场与中控室压力、温度、液位保持一致。车间级车间车间主任204 DB37/T3213—20183、设有可燃气体报警仪。现场手动放空放空阀门损坏、阀门管道磨损4蓝火灾；人员灼烫选用符合工况质量合格的阀门；1、每周期进行性一次检查和更换；2、外操工按规定时间间隔进行巡检。每月进行一次安全培训。现场人员佩戴安全帽、防砸鞋、橡胶手套、防气体半面罩、防护面屏、防护耳塞。班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018单位：单体分离装置风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动系统开车1开车方案交底开车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控4蓝造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴防护眼镜、防护面具、橡胶手套、防静电工作服、安全帽、防砸鞋班组级班组班组长2开车准备仪表故障或仪表未调试4蓝设备超温超压引起火灾、容器爆炸1、设置安全仪表系统；2、设有安全阀、爆破片等泄放措施；3、设置现场仪表。1、制定启动前安全检查管理制度；2、定期对自控仪表进行校验；3、仪表调试过程中内外操与仪表调试人员确保沟通顺畅。1、组织员工对启动前安全检查制度进行培训；2、仪表调试人员经专业培训合格，持证上岗。发现仪表故障，停止开车，检查自控系统。班组级班组班组长设备/法兰/管线存在漏点物料泄漏4蓝导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。进行气密性试验，并记录。气密性试验人员掌握合格标准。1、切断进出口阀门；2、人员依照紧急疏散路线撤离。班组级班组班组长3蒸汽、冷凝水排水冷凝水未排净，形成水击4蓝管道破裂造成人员灼烫1、设置当心烫伤警示标志；2、蒸汽管线按规范设计、施工。下达操作票并检查确认。1、员工经培训合格并持证上岗；2、员工灼烫伤培训学习。1、发生水击现象，切断蒸汽，立即全开排净阀门进行排水；班组级班组班组长204 DB37/T3213—20182、发生灼烫伤，使用直流水冲洗，京万红软膏涂抹受伤面，就医。4系统升温系统升温速度过快，造成系统压力高2橙造成容器爆炸1、DCS监控温度、压力，设置温度压力报警；2、设有安全阀压力泄放；3、现场设置压力表、温度计。1、操作人员监控塔釜温度；2、技术人员按照工艺卡片要求监督系统升温过程。对安全操作规程、开车方案进行培训。1、中控室立即打开放空调节阀，现场人员打开旁通阀门紧急泄压；2、立即切断蒸汽阀门，停止升温。公司级职能部门部门负责人5系统放压自动放压系统和紧急排气系统不畅容易造成系统憋压、超压3黄设备爆炸、人员中毒、灼烫1、DCS监控压力，设置压力报警；2、设置有安全阀。1、操作工按规定时间巡检填写巡检记录；2、严格按照开工方案中放要求操作。开车前组织开车方案及安全操作规程的培训1、中控室关闭蒸汽调节阀；2、现场操作人员打开放空调节阀旁通快速泄压。车间级单体分离装置车间主任6系统进料设备/法兰/管线存在漏点导致物料泄漏4蓝发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。1、专人检查确认；2、管理人员盯靠进料现场指导。对安全操作规程、开车方案涉及开车异常状况及应急处理进行培训。1、发现泄漏立即切断进料；2.人员依照紧急疏散路线撤离。班组级班组班组长3黄1车间级204 DB37/T3213—2018误操作造成系统超温、超压导致设备、管线泄漏人员中毒、灼伤，遇明火、静电发生火灾、爆炸、中控室监控，设置压力、液位报警及自动调节；2、塔顶、回流罐设置安全阀；3、中控室设置超温超压连锁控制系统。1、编制工艺卡片，管理人员监督检查；2、操作工按规定时间巡检填写巡检记录。1、中控室立即关闭蒸汽调节阀；2、按照停车方案实施紧急停车。单体分离装置车间主任7调整产品合格误操作引起压力、温度超高，反应失控4蓝超温、超压造成火灾、爆炸1、DCS液位、压力、温度控制，设报警和联锁；2、安全泄压；3、紧急放空泄压措施。工艺人员在中控室进行指导盯靠。1、立即打开紧急放空系统进行泄压；2、前后系统立即断开执行紧急停车程序。班组级班组班组长2作业活动系统停车1停车方案交底停车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成停车失控4蓝造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对停车方案进行培训学习。现场人员佩戴防护眼镜、防护面具、橡胶手套、防静电工作服、安全帽、防砸鞋。班组级班组班组长24蓝班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018停车工作准备仪表故障或仪表未调试设备超温超压引起火灾、容器爆炸1、设置安全仪表系统；2、设有安全阀、爆破片等泄放措施；3、设置现场仪表。1、制定启动前安全检查管理制度；2、定期对自控仪表进行校验；3、仪表调试过程中内外操与仪表调试人员确保沟通顺畅。1、组织员工对启动前安全检查制度进行培训；2、仪表调试人员经专业培训合格，持证上岗。作业人员佩戴防护手套、防护面屏和防护眼镜。发现仪表故障，停止开车，检查自控系统。设备/法兰/管线存在漏点导致物料泄漏4蓝发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。进行气密性试验，并记录。1、切断进出口阀门；2、人员依照紧急疏散路线撤离。班组级班组班组长3停止系统进出料误操作导致管线、设备发生泄漏3黄人员灼烫；遇明火导致发生火灾爆炸1、中控室关闭进出料调节阀；2、点停机泵。1、停车过程中操作人员实时监控系统工艺参数；2、现场人员盯靠现场确认。1、立即关闭根部阀门；2、切断泄漏源；3、按照泄漏应急处置方案应急处置。车间级单体分离装置车间主任4关闭蒸汽阀门蒸汽关闭不及时或误操作造成系统超压、物料泄漏4蓝容器爆炸、人员中毒、灼烫1、DCS设置压力高限报警；2、位现场设置就地仪表。1、编制工艺卡片，管理人员监督检查；由技术员对停车方案进行培训。1、中控室立即切断蒸汽调节阀；2、现场人员立即关闭手动阀。班组级班组班组长204 DB37/T3213—20182、现场操作人员按规定时间定期巡检，记录。5氮封保护充装过量导致设备超压、物料泄漏4蓝容器爆炸、人员中毒、灼烫1、中控室设置压力报警上线；2、现场装设安全阀。1、停车过程DCS操作人员实时监控工艺参数；2、安全阀每年定期校验一次。1、中控室立即关闭氮气调节阀；2、现场人员关闭氮气手动阀；3、打开放空调节阀和手动阀紧急泄压。班组级班组班组长6蒸汽冷凝水管线排水冷凝水未排净，造成设备损坏物料泄漏4蓝造成作业人员灼烫1、设置当心烫伤警示标志；2、蒸汽管线按规范设计、施工；3、中控室设置液位显示。技术员下达操作票并实际检查确认。员工经培训合格并持证上岗。1、切断损坏设备根部阀门；2、发生灼烫，使用直流水冲洗，京万红软膏涂抹受伤面，就医。班组级班组班组长7停车验收确认系统内残留物料泄漏4蓝人员灼伤，遇明火、静电发生火灾1、中控室设置压力报警；2、停车后系统使用氮气保护。1、现场验收、填写验收合格单；2、现场填写停工确认交出单。1、立即停止检修作业，重新验收；2、对系统进行重新处理。班组级班组班组长31车辆进厂检查过磅4蓝1、司机和押运员持证上岗；班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018作业活动副产品灌装作业车辆违章行驶、未带阻火器、人员携带烟火进厂违章吸烟造成车辆伤害；遇可燃气体发生火灾爆炸1、车辆设置限速和严禁烟火警示标志；2、设施固定式可燃气体报警器。1、门卫做好车辆登记、检查，车辆进厂前检查配戴阻火器，检查烟火保卫科留存；2、岗位人员到门卫领车，做好监护；3、进厂前严格检查证件，证件不齐全或不符合要求的严禁入厂。2、三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。佩戴安全帽、防护眼镜、防护劳保鞋、防静电工作服、防护面屏、橡胶手套。1、发生车辆伤害视情况立即就医；2、立即启动现场应急处置方案。2物料取样化验分析物料有毒气体挥发；有毒液体飞溅4蓝物料挥发吸入导致人员中毒；静电放电或遇火花发生火灾爆炸。现场安装静电释放球。1、取样化验时，要站在上风向取样；2、取样前检查确认周边30m内无明火或动火作业。1、每年组织化验人员取样培训；2、取样操作规程和要点培训。1、发生中毒立即转移至空气新鲜处、就医；2、发生着火事故立即切断泄漏源，使用灭火器进行灭火。班组级班组班组长3进入卸车区车辆违章、卸车前安全措施未落实、司机误操作4蓝人员中毒窒息，遇火源发生火灾爆炸1、设置限速警示标志；2、停车后立即防止车轮挡车器；1、操作人员指引监督；2、岗位进行查验登记；3、放置警示牌、收司机车钥匙。对司机、押运员进行安全交底和风险告知培训。发生人员伤害立即视情况就医。班组级班组班组长204 DB37/T3213—20183、静电接地报警器与车体相连。4装车前准备设备/法兰/管线存在漏点物料泄漏4蓝遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。岗位盯靠检查确认。每年组织装卸车专项培训。1、立即关闭物料前后阀门；2、立即切断泄漏源。班组级班组班组长5装车作业物料流速过快产生静电放电3黄引起火灾、爆炸管道法兰处设有静电跨接。按操作规程控制流速，管理人员监督检查。1、针对产品物料理化性质进行培训2、对装卸车安全管理与规范要求进行专业培训、考核。作业人员佩戴防毒面具、空气呼吸器等防护用品。车间级单体分离装置车间主任储罐超液位、超压力2橙物料泄漏遇明火、静电造成火灾、爆炸1、DCS监控，设置压力、液位报警连锁；2、储罐设置安全阀；3、现场设置气体检测报警器。卸车过程中操作人员监控储罐液位、压力参数。1、立即开启放空系统紧急泄压；2、使用消防水进行稀释降温。公司级职能部门部门负责人6监督过磅车辆违章4蓝车辆违章造成车辆伤害设置限速安全警示标志。岗位和押运员做好监护。发生车辆伤害立即视情况就医。班组级班组班组长单位：二甲水解、裂解装置204 DB37/T3213—2018风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动系统开车1开车方案交底开车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控4蓝造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴防护眼镜、防护面具、橡胶手套、防静电工作服、安全帽、防砸鞋班组级班组班组长2开车准备仪表故障或仪表未调试4蓝造成设备超温超压引起火灾、容器爆炸事故1、设置安全仪表系统；2、设有安全阀、爆破片等泄放措施；3、设置现场仪表。1、制定启动前安全检查管理制度；2、定期对自控仪表进行校验；3、仪表调试过程中内外操与仪表调试人员确保沟通顺畅。1、组织员工对启动前安全检查制度进行培训；2、仪表调试人员经专业培训合格，持证上岗。发现仪表故障，停止开车，检查自控系统。班组级班组班组长设备/法兰/管线存在漏点物料泄漏4蓝遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。进行气密性试验，并记录。气密性试验人员掌握合格标准。1、切断进出口阀门；2、人员依照紧急疏散路线撤离。班组级班组班组长3打循环、水解进料设备、管线存在漏点3黄设备、管线腐蚀人员灼烫1、设置循环量报警；2、设定反应温度报警。1、操作人员控制泵压力；2、根据压力情况调整泵出口阀门。组织员工对开车方案及安全操作规程的培训。1、现场立即关闭进料阀门；2、对漏点进行紧固或更换。车间级二甲水解、裂解装置车间主任204 DB37/T3213—20184启动真空泵、裂解进料误操作导致真空低、温度突然升高2橙系统超温遇明火造成火灾、爆炸1、中控室设置真空报警；2、设置温度报警。DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员按规定时间巡检填写巡检记录。技术员对开车方案及操作规程进行讲解培训。1、中控室立即关闭真空调节阀；2、现场人员发现着火立即启动火灾应急处置方案。班组级班组班组长5启动导热油泵，线环进料设备/法兰/管线存在漏点导热油泄漏4蓝造成人员灼烫1、按要求设置静电接地；2、现场设置警示标语。1、操作工按规定时间巡检填写巡检记录；2、内操人员实时进行监控。组织员工对管道低标准、隐患排查能力进行培训。发现泄漏，立即停导热油泵，紧固螺栓；对设备内物料进行排空。班组级班组班组长误操作导致真空低、温度突然升高3黄系统超温遇明火造成火灾、爆炸1、中控室设置真空报警；2、设置温度报警。1、DCS操作人员实时监控工艺参数；2、操作工按规定时间巡检填写巡检记录。技术员对开车方案及操作规程进行讲解培训。1、中控室立即关闭真空调节阀；2、使用消防水进行稀释降温。车间级二甲水解、裂解装置车间主任6精馏系统进料设备/法兰/管线存在漏点物料泄漏4蓝造成人员灼烫，遇明火、静电发生火灾1、现场设置就地仪表；2、中控室设置真空1、进料过程中操作人员实时监控系统工艺参数；1、对物料理化性质进行培训；1、中控室立即关闭进料调节阀；班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018温度报警。2、操作工按规定时间巡检填写巡检记录。2、对员工开车方案进行培训讲解。2、现场人员立即停止泵运行，对漏点进行应急处理。7调整产品合格误操作引起压力、温度超高，反应失控。4蓝造成火灾、爆炸1、DCS液位、压力、温度控制，设置报警；2、安全泄压。工艺人员在中控室进行指导盯靠。组织员工对开车方案、安全操作规程进行培训学习。1、立即打开紧急放空系统进行泄压；2、前后系统立即断开；3、执行紧急停车程序。班组级班组班组长2作业活动系统停车1停车方案交底停车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成停车失控4蓝造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对停车方案进行培训学习。现场人员佩戴防护眼镜、防护面具、橡胶手套、防静电工作服、安全帽、防砸鞋。班组级班组班组长2停车准备设备/法兰/管线存在漏点物料泄漏4蓝遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。进行气密性试验，并记录。气密性试验人员掌握合格标准。1、切断进出口阀门；2、人员依照紧急疏散路线撤离。班组级班组班组长3水解赶油，关闭出料调节阀员工误操作导致水解系统超压设备、管线泄漏4蓝人员灼伤，遇明火、静电发生火灾1、中控室设定压力报警；1、中控室紧急开启泄压调节阀，对系统泄压；班组级班组班组长204 DB37/T3213—20182、中控室设定液位上下限。DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员盯靠现场阀门确认。停车前组织停车方案及安全操作规程的培训、进行考核2、现场穿戴空气呼吸器、防毒面具等应急用品。4裂解降液位排渣下料温度过高3黄接触空气造成物料自燃着火1、中控室控制排料温度；2、使用氮气保护。1、编制工艺卡片，管理人员监督检查；2、现场操作人员检查确认。现场立即充氮气降温。车间级二甲水解、裂解装置车间主任5线环分离降温排料排料过程温度过高造成物料泄漏3黄作业人员灼烫1、中控室控制排料温度；2、现场设置安全警示牌。1、降温过程DCS操作人员实时监控工艺参数；2、现场人员盯靠现场确认。1、立即停止排料；2、充氮气进行降温。。车间级二甲水解、裂解装置车间主任6精馏充氮气降温，排料氮气充装速度过快造成系统超压，设备、管线泄漏4蓝导致人员中毒，灼烫1、中控室控制排料温度；2、现场设置安全警示牌。1、降温过程DCS操作人员实时监控工艺参数；2、现场人员盯靠现场确认。组织员工操作规程培训、进行考试验证。1、立即通过现场泄压管线紧急泄压；2、关闭氮气阀门。班组级班组班组长7停车验收确认系统内残留物料泄漏4蓝人员灼烫，遇明火、静电发生火灾1、中控室设置压力、温度报警；1、立即停止检修作业，重新验收；班组级班组班组长204 DB37/T3213—20182、现场控制但其阀门开度，巡检。DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员盯靠现场阀门确认。2、对系统进行重新处理。填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表A.1　设备设施风险分级管控清单单位：硅粉加工装置风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施粉碎机1壳体外壳无破损、无污垢；螺栓齐全、紧固；检查口密封无泄漏；刀片、刀架、护板无破损。4蓝壳体破损，粉尘泄漏，遇周围有明火发生粉尘爆炸；螺栓不全，未上紧，运转过程中造成物体打击事故；密封不严，造成粉尘泄漏；易损件磨损，造成粉尘泄漏及设备损坏事故。采用耐磨材质设置视频监控设备责任到个人，每班进行检查维护保养；定期开展管道代标准专项检查；开机前开启系统除尘，确保系统微负压；对易损件建立定期维修更换记录。按规定要求进行系统性设备培训；班组安全活动日进行危险有害因素培训。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。班组硅粉加工装置班组长2转动部分电机运转无异响；三角传送带齐全、完好，无异常磨损，松紧适当；轴承室运转无异响4蓝对岗位人员培训《粉碎机操作维护规程》，并考试验证。设备发生异常震动、异常声响要立即停止进料，停车、检查。班组硅粉加工装置班组长204 DB37/T3213—2018、密封完好无漏油现象；油量充足；盘车灵活、顺畅，无异声。电机异常转动可能会电机毁坏；三角皮带不齐全，达不到正常转速，皮带摩擦生热，易引发火灾；轴承室漏油可能会致使减速机损坏；油位过高主轴发热、损坏；油位过低，润滑不当，设备损坏；传动部位故障，未进行盘车，造成设备损坏。按规定时间要求检查三角带松紧情况，适当进行调整；按规定频次补加润滑油，做好《润滑记录》。岗位员工按照规定时间频率填写记录、清扫设备卫生，严禁电机进水；每班开车前进行盘车，做好记录。3保护装置防爆软管连接完好、无破损；氮气保护系统正常使用；皮带护罩能够防护有效，转动部位无裸露；循环水压力、温度正常，无堵塞4蓝软管破损，电气火花，造成粉尘爆炸事故；系统进入铁质杂物发生火花，氧含量超标引发粉尘爆炸事故；无防护罩作业人员接触转动部位可能发生机械伤害；无循环水，造成主轴过热，设备损坏氧含量检测报警；循环水压力、温度DCS监控按规定时间间隔开展安全设施专项检查；按规定的时间频率清理除尘器铁屑，保证除铁效果；氮气系统调节阀按时间要求进行调试；按时间要求测量轴承室温度，做好记录。保护装置异常或失效立即停车；设备发生异常震动、异常声响要立即停车。班组硅粉加工装置班组长4电气设施正常运行电流小于工艺控制指标4蓝产生电器火花，遇周围可燃物发生火灾、爆炸；电机烧毁；电气元件过热；异常漏电引发触电事故。电流远传DCS监控、调整；热保护联锁控制；漏电保护灵敏。按规定要求检测接地电阻，不大于10欧姆；岗位操作人员按规定要求测量、记录电机温度；按要求开展用电安全知识培训。制定应急处置方案；现场灭火器、消防设施完好备用班组硅粉加工装置班组长204 DB37/T3213—2018；热保护无发热、无误动作；设备保护零线无松动、脱落、断线、破损；静电接地连接无松动、破损、脱落开展电气专项检查。。2设备设施破碎机1壳体外壳无破损、无污垢；螺栓齐全、紧固；检查口密封无泄漏4蓝壳体破损，粉尘泄漏，遇周围有明火发生粉尘爆炸；螺栓不全，未上紧，运转过程中造成物体打击事故；密封不严，造成粉尘泄漏；易损件磨损，造成粉尘泄漏及设备损坏事故。设备责任到个人，每班进行检查维护保养；定期开展管道代标准专项检查；开机前开启系统除尘，确保系统微负压；对易损件建立定期维修更换记录。按规定要求进行系统性设备培训；班组安全活动日进行危险有害因素培训。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。班组硅粉加工装置班组长2转动部分电机运转无异响；三角传送带齐全、完好，无异常磨损，松紧适当；轴承室运转无异响、密封完好无漏油现象；油量充足；盘车灵活、顺畅，无异声；牙板间隙＜20mm4蓝电机异常转动可能会电机毁坏；三角皮带不齐全，达不到正常转速，皮带摩擦生热，易引发火灾；轴承室漏油可能会致使减速机损坏；油位过高主轴发热、损坏；油位过低，润滑不当，设备损坏；传动部位故障，未进行盘车，造成设备损坏。按规定频率检查三角带松紧情况，适当进行调整；按规定要求补加润滑油，做好《润滑记录》。岗位员工按照规定时间频率填写记录、清扫设备卫生，严禁电机进水；每班开车前进行盘车，做好记录。通过监控出口斗提机电流调整牙板间隙。设备发生异常震动、异常声响要立即停止进料，停车、检查。班组硅粉加工装置班组长3保护装置4蓝班组硅粉加工装置班组长204 DB37/T3213—2018防爆软管连接完好、无破损；氮气保护系统正常使用；皮带护罩能够防护有效，转动部位无裸露软管破损，电气火花，造成粉尘爆炸事故；系统进入铁质杂物发生火花，氧含量超标引发粉尘爆炸事故；无防护罩作业人员接触转动部位可能发生机械伤害。按规定要求开展安全设施专项检查；按照规定时间频率测量轴承室温度，做好记录。保护装置异常或失效立即停车；设备发生异常震动、异常声响要立即停车。4电气设施正常运行电流小于工艺控制指标；；热保护无发热、无误动作；设备保护零线无松动、脱落、断线、破损；静电接地连接无松动、破损、脱落4蓝产生电器火花，遇周围可燃物发生火灾、爆炸；电机烧毁；电气元件过热；异常漏电引发触电事故。电流远传DCS监控、调整；热保护联锁控制；漏电保护灵敏。按规定要求检测接地电阻，不大于10欧姆；岗位操作人员按规定要求测量、记录电机温度；按要求开展电气专项检查。开展用电安全知识培训。制定应急处置方案；现场灭火器、消防设施完好备用。班组硅粉加工装置班组长3设备设施平动筛1壳体外壳无破损、无污垢；螺栓齐全、紧固；检查口密封无泄漏4蓝壳体破损，粉尘泄漏，遇周围有明火发生粉尘爆炸；螺栓不全，未上紧，运转过程中造成物体打击事故；密封不严，造成粉尘泄漏。设备责任到个人，每班进行检查维护保养；定期开展管道代标准专项检查；开机前开启系统除尘，确保系统微负压；对易损件建立定期维修更换记录。按规定要求进行系统性设备培训；班组安全活动日进行危险有害因素培训。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。班组硅粉加工装置班组长204 DB37/T3213—20182转动部分电机运转无异响；三角传送带齐全、完好，无异常磨损，松紧适当；轴承室运转无异响、密封完好无漏油现象；油量充足；盘车灵活、顺畅，无异声4蓝电机异常转动可能会电机毁坏；三角皮带不齐全，达不到正常转速，皮带摩擦生热，易引发火灾；轴承室漏油可能会致使减速机损坏；油位过高主轴发热、损坏；油位过低，润滑不当，设备损坏；传动部位故障，未进行盘车，造成设备损坏。按规定频率检查三角带松紧情况，适当进行调整；按规定要求补加润滑油，做好《润滑记录》。岗位员工按照规定时间频率填写记录、清扫设备卫生，严禁电机进水；每班开车前进行盘车，做好记录。通过监控出口斗提机电流调整牙板间隙。设备发生异常震动、异常声响要立即停止进料，停车、检查。班组硅粉加工装置班组长3保护装置防爆软管连接完好、无破损；氮气保护系统正常使用；皮带护罩能够防护有效，转动部位无裸露4蓝软管破损，电气火花，造成粉尘爆炸事故；系统进入铁质杂物发生火花，氧含量超标引发粉尘爆炸事故；无防护罩作业人员接触转动部位可能发生机械伤害。按规定要求开展安全设施专项检查；按照规定时间频率测量轴承室温度，做好记录。保护装置异常或失效立即停车；设备发生异常震动、异常声响要立即停车。班组硅粉加工装置班组长4电气设施正常运行电流小于工艺控制指标4蓝产生电器火花，遇周围可燃物发生火灾、爆炸；按规定要求检测接地电阻，不大于10欧姆；岗位操作人员开展用电安全知识培训。制定应急处置方案；班组硅粉加工装置班组长204 DB37/T3213—2018；热保护无发热、无误动作；设备保护零线无松动、脱落、断线、破损；静电接地连接无松动、破损、脱落电机烧毁；电气元件过热；异常漏电引发触电事故。电流远传DCS监控、调整；热保护联锁控制；漏电保护灵敏。按规定要求测量、记录电机温度；按要求开展电气专项检查。现场灭火器、消防设施完好备用。5筛网筛网无破损、无糊网现象，晒框固定牢固4蓝筛网破损影响产品质量DCS监控、调整。1、按规定取样频率取样分析硅粉粒径；2、按规定频率检查清理筛网；3、建立硅粉取样分析制度。组织操作规程、取样分析制度培训学习并考试验证。班组硅粉加工装置班组长4设备设施除尘器1壳体外壳无破损、无污垢；螺栓齐全、紧固，检查口密封无泄漏。4蓝壳体破损，粉尘泄漏，遇周围有明火发生粉尘爆炸；螺栓不全，未上紧，密封不严，造成粉尘泄漏。设备责任到个人，每班进行检查维护保养；定期开展管道代标准专项检查。按规定要求进行系统性设备培训；班组安全活动日进行危险有害因素培训。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞发生硅粉泄漏立即停车处理。班组硅粉加工装置班组长2压力在工艺指标控制范围内；压力表、压力远传在有限检验期内。4蓝压力过低，系统负压风低，现场设备粉尘泄漏，遇明火发生爆炸DCS压力设置安全连锁控制；现场压力表指示；DCS员工按规定频率记录DCS数据；外操巡检检查压力表指示。压力过低，停车检查，吹扫管线、更换滤袋。班组硅粉加工装置班组长204 DB37/T3213—2018按规定要求更换滤袋，保证除尘效果；仪表按要求进行年检。3电气设施正常运行电流小于工艺控制指标；热保护无发热、无误动作；设备保护零线无松动、脱落、断线、破损；静电接地连接无松动、破损、脱落4蓝产生电器火花，遇周围可燃物发生火灾、爆炸；电机烧毁；电气元件过热；异常漏电引发触电事故。电流远传DCS监控、调整；热保护联锁控制；漏电保护灵敏。按规定要求检测接地电阻，不大于10欧姆；岗位操作人员按规定要求测量、记录电机温度；按要求开展电气专项检查。制定应急处置方案；现场灭火器、消防设施完好备用。班组硅粉加工装置班组长4保护装置泄爆口无破损，完好备用；反吹装置正常运行4蓝系统超压泄爆口失效，发生粉尘爆炸时造成事故扩大；反吹失效后除尘效果差，造成粉尘泄漏遇明火发生粉尘爆炸DCS监控，数据反馈；泄爆口按规范设计、安装。DCS、外操岗位双层监管，按规定频率进行巡检、记录。发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮，现场开启事故排风轴流风机，开启蒸汽或是消防水喷淋捕消。班组硅粉加工装置班组长5设备设施行车1电动葫芦主体4蓝磨损严重，部件脱落，可能会对下方行走人员造成起重伤害按规定进行年检。按规定要求开展行车专项检查。。紧急情况立即停止作业，有人员伤害立即就医。班组硅粉加工装置班组长204 DB37/T3213—2018车轮应无裂纹或磨损，导轨无磨损，两侧端部防撞挡板完好且安全有效；轨道安装牢固，润滑良好；各部位连接及机座螺栓齐全、紧固，各零部件灵活好用使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；根据规定进行系统性设备培训；班组安全活动日进行危险有害因素培训。现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。2接线及控制电气接线规范，电气设备接地良好；操作手柄、按钮及急停开关完好，灵活好用；电缆线有滑轮,电缆无磨损，无老化龟裂现象，无接线头。4蓝设备漏电可能会发生操作人员触电事故；操作失灵、设备损坏，钢丝绳断裂，吊物坠落，可能会造成物体打击伤害；触电伤人线路绝缘层破裂漏电人员触电。按规定进行年检。制定《电动葫芦操作维护规程》；专业行车维修人员按规定要求进行检测、记录。紧急情况，按紧急停止开关，立即停止作业，向车间汇报。班组硅粉加工装置班组长3保护装置上、下限位及运行极限位置限制器灵活好用；起重量限制器能够正常显示。4蓝电动葫芦钢丝缠绕人员伤害，设备损坏；超重作业，钢丝绳断裂，引发吊物坠落，人员伤害。按规定进行年检。按规定要求开展行车专项检查。紧急情况立即停止作业，有人员伤害立即就医。班组硅粉加工装置班组长4钢丝绳、吊钩、导绳器4蓝导绳器，限位器损坏，造成电动葫芦损坏，无法使用；吊物坠落造成人员伤害；钢丝绳断裂，吊物坠落伤人；磨损、断股达到原股7%时应更换；按规定进行年检。制定《电动葫芦操作维护规程》；专业行车维修人员按规定要求进行检测、记录、专项检查。班组硅粉加工装置班组长204 DB37/T3213—2018钢丝绳，无磨损，钢丝绳无断丝、断股现象；吊钩完好，无裂纹，防脱卡装置正常、灵敏可靠；钢丝绳绳卡不少于3个，卷筒压板螺钉齐全，吊钩处于工作最低点时，钢丝绳在卷筒上缠绕不少于3圈；导绳器外观是否完好。造成上线限位器失灵，钢丝绳不能正常排列，发生断裂，可能致使吊物坠落，人员伤害5警示标识限重标示完好、准确，张贴醒目位置；防坠落标示明确，易于观察；安全警示标志、限重标识醒目、齐全。4蓝人员可能发生高处坠落现场标示、标牌责任划分到人，按规定要求进行检查。有人员受伤立即就医班组硅粉加工装置班组长204 DB37/T3213—2018单位：氯甲烷装置风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施氯甲烷储罐1罐体罐体完好，法兰焊缝无泄漏，隔热措施和接地完好。2橙罐体不完好，法兰焊缝泄漏氯甲烷，遇点火源发生火灾爆炸；隔热措施缺失损坏造成超压容器爆炸。材质选型正确；设置消防淋浴；设置视频监控；设置防火堤；设置固定式可燃气体报警仪。外操巡检检查外观；设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。操作人员三级安全教育合格。每月参加日常教育培训；操作人员取得压力容器操作证。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴防护眼镜、穿防静电工作服和工作鞋。编制现场应急处置方案；发生泄漏立即停工处理；穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。公司级职能部门部门负责人2压力在工艺指标控制范围内3黄压力过高，容器爆炸，氯甲烷泄漏，遇点火源发生火灾爆炸。DCS压力控制设上下限报警；现场压力表指示；安全阀泄压。内操按规定时间间隔记录DCS数据；外操按规定时间间隔巡检检查压力表指示；定期检查安全阀状况。操作人员培训工艺参数控制压力过高，紧急泄压。车间级车间车间主任3液位在工艺指标控制范围内3黄液位过高涨罐造成氯甲烷泄漏遇明火或静电发生火灾爆炸。DCS液位控制液位高低限联锁、报警；安全阀泄压。内操按规定时间间隔记录DCS数据；外操按规定时间间隔巡检检查。液位低，紧急停泵；液位高，紧急停泵，立即切罐或倒罐。车间级车间车间主任4温度4蓝班组204 DB37/T3213—2018在工艺指标控制范围内温度过高造成储罐压力升高，设备损坏，造成氯甲烷泄漏遇明火或静电发生火灾爆炸。DCS温度控制设置温度上限报警；现场温度计指示；安全阀泄压。内操按规定时间间隔记录DCS数据；外操按规定时间间隔巡检检查；定期检查安全阀状况。立即开启淋浴降温。班组级班组长5支撑和支座牢固、基础完整、紧固螺栓完好。4蓝支撑和支座出现缺陷，造成罐体倾斜，物料泄漏。耐火保护；设置接地。外操巡检检查外观；车间管理人员定期检查。操作人员三级安全教育合格；每月参加日常教育培训。发生泄漏立即停工启动应急处置方案。班组级班组班组长2设备设施甲醇罐1罐体罐体完好，法兰焊缝无泄漏，接地完好；2橙罐体不完好，法兰焊缝泄漏甲醇，遇点火源发生火灾爆炸。材质选型正确；设置消防应急泡沫系统；设置视频监控；设置防火堤；设置固定式可燃气体报警仪。外操巡检检查外观；操作人员三级安全教育合格。每月参加日常教育培训。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴防护眼镜、穿防静电工作服和工作鞋。编制现场应急处置方案；发生泄漏立即停工处理；穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。公司级职能部门部门负责人2液位在工艺指标控制范围内3黄DCS液位控制液位高低限联锁、报警；罐顶罐顶设呼吸阀、阻火器。操作人员培训工艺参数控制液位低，紧急停泵；液位高，紧急停进料，立即切罐或倒罐。车间级车间车间主任204 DB37/T3213—2018液位过高涨罐造成甲醇泄漏遇明火或静电发生火灾爆炸；液位过低，造成内浮顶损坏，上部形成爆炸性混合气体，遇火花静电发生火灾爆炸。内操按规定时间间隔记录DCS数据；外操按规定时间间隔巡检检查。按频次要求分析内浮顶上部甲醇浓度。3支撑和支座牢固、基础完整、紧固螺栓完好。4蓝基础底座出现缺陷，造成罐体倾斜，甲醇泄漏。设置接地。外操巡检检查外观；车间管理人员定期检查。操作人员三级安全教育合格；每月参加日常教育培训。发生泄漏立即停工，启动现场应急处置方案。班组级班组班组长3设备设施盐酸脱析塔1塔体塔体完好，塔节、法兰、焊缝无泄漏，保温和接地完好。3黄塔体不完好，法兰焊缝泄漏物料，造成人员灼烫伤和中毒；保温缺损，发生人员灼烫。材质选型正确安全仪表连锁外操巡检每天一次检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；每月进行一次设备教育培训现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴护目镜、防护面屏，耐酸碱手套。发生泄漏立即降负荷停车，启动现场应急处置方案，使用消防水喷淋洗消泄漏的物料。车间级车间车间主任2压力在工艺指标控制范围内4蓝压力过高造成设备损坏、物料泄漏，造成人员灼烫伤和中毒。DCS压力设置安全连锁控制；现场压力表指示；安全阀泄压。DCS员工按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检检查压力表指示；定期检查安全阀状况。培训工艺参数控制压力过高，DCS、现场巡检工紧急泄压，穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。班组级班组班组长3液位4蓝DCS班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018在工艺指标控制范围内液位过低，造成塔底温度超高损坏设备、物料泄漏，造成人员灼烫伤和中毒。液位控制，设置液位报警。DCS操作员按规定时间间隔记录DCS数据。液位低，立即降温补液位，穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。4温度在工艺指标控制范围内。4蓝温度过高，造成压力升高，设备破裂，物料泄漏，造成人员灼烫伤和中毒。DCS温度控制，设置温度报警。DCS操作员按规定时间间隔记录DCS数据。中控室立即调整蒸汽调节阀或立即切断。班组级班组班组长5底座和支撑座牢固完好、紧固螺栓完好3黄底座和支撑座出现缺陷，造成塔体倾斜，物料泄漏、人员伤害。设置接地。外操每天一次巡检检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；设备员对员工进行安全检查标准培训学习，现场指导。紧急停工处理；穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。车间级车间车间主任4设备设施硫酸干燥塔1塔体塔体完好，塔节、法兰焊缝无泄漏，接地完好。3黄塔体不完好，法兰焊缝泄漏物料，造成人员灼烫伤和中毒；氯甲烷遇明火或静电发生火灾爆炸。材质选型正确；设置固定式可燃气体报警仪。外操巡检每天一次检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；每月进行一次设备教育培训现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴护目镜、防护面屏，耐酸碱手套。发生泄漏立即降负荷停车，启动现场应急处置方案，使用消防水喷淋洗消泄漏的物料。车间级车间车间主任2压力在工艺指标控制范围内4蓝DCS压力设置报警；现场压力表指示；培训工艺参数控制压力过高，现场紧急泄压。班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018压力过高造成设备损坏、物料泄漏，造成人员灼烫伤和中毒；氯甲烷遇明火或静电发生火灾爆炸。安全阀泄压；设置固定式可燃气体报警仪。DCS员工按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检检查压力表指示；定期检查安全阀状况。3液位在工艺指标控制范围内4蓝液位过低造成机泵抽空，密封损坏泄漏，造成人员灼烫伤。DCS液位控制，设置液位报警；现场液位计指示。DCS操作员按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检按规定时间间隔检查现场液位计指示。液位低，紧急工艺调整；发现空液位，紧急停泵处理，查找原因，补充液位；穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。班组级班组班组长4温度在工艺指标控制范围内。4蓝温度过高，造成压力升高，设备破裂、造成人员灼烫伤和中毒；氯甲烷遇明火或静电发生火灾爆炸。DCS温度控制、设置报警；现场温度计指示。1、DCS操作员按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检按规定时间间隔检查温度表指示。立即停车，启动应急处置方案；使用消防水喷淋降温；佩戴空气呼吸器穿防化服。干燥塔排空液位。班组级班组班组长5底座和支撑座牢固完好、紧固螺栓完好3黄设置接地。外操每天一次巡检检查外观；三级安全教育合格；紧急停工处理；车间级车间车间主任204 DB37/T3213—2018底座和支撑座出现缺陷，造成塔体倾斜，物料泄漏、人员伤害。车间管理人员定期检查。设备员对员工进行安全检查标准培训学习，现场指导。穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。5设备设施氯甲烷精馏塔1塔体塔体完好，法兰焊缝无泄漏，保温、接地完好。3黄塔体不完好，法兰焊缝泄漏物料，造成人员中毒，氯甲烷遇明火或静电发生火灾爆炸。材质选型正确；设置固定式可燃气体报警仪。外操巡检每天一次检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；每月进行一次设备教育培训现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴护目镜。发生泄漏立即降负荷停车，启动现场应急处置方案，使用消防水喷淋洗消泄漏的物料。车间级车间车间主任2压力在工艺指标控制范围内4蓝压力过高造成设备损坏、物料泄漏，造成人员中毒，氯甲烷遇明火或静电发生火灾爆炸。DCS压力设置报警；现场压力表指示；安全阀泄压；设置固定式可燃气体报警仪。DCS员工按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检检查压力表指示；定期检查安全阀状况。培训工艺参数控制压力过高，DCS、现场巡检工塔顶紧急泄压。班组级班组班组长3液位在工艺指标控制范围内4蓝液位过低造成造成设备损坏、物料泄漏，造成人员中毒，氯甲烷遇明火或静电发生火灾爆炸。DCS液位控制，设置液位报警；现场液位计指示。液位低，紧急工艺调整；发现空液位，紧急停车，查找原因，补充液位；班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018DCS操作员按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检按规定时间间隔检查现场液位计指示。穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。4温度在工艺指标控制范围内。4蓝温度过高，造成压力升高，设备破裂、造成人员中毒；氯甲烷遇明火或静电发生火灾爆炸。DCS温度控制、设置报警；现场温度计指示。DCS操作员按规定时间间隔记录DCS数据；外操巡检按规定时间间隔检查温度表指示。DCS立即切断蒸汽，启动应急处置方案；穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。班组级班组班组长5底座和支撑座牢固完好、紧固螺栓完好3黄底座和支撑座出现缺陷，造成塔体倾斜，物料泄漏，造成人员中毒；氯甲烷遇明火或静电发生火灾爆炸。设置接地。外操每天一次巡检检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；设备员对员工进行安全检查标准培训学习，现场指导。紧急停工处理；穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。车间级车间车间主任6设备设施氯甲烷反应器1本体本体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好。本体不完好，法兰焊缝泄漏物料，造成人员灼烫伤和中毒，氯甲烷、甲醇遇点火源发生火灾爆炸；保温缺损，发生人员灼烫。材质选型正确；设置视频监控；设置固定式可燃气体报警仪。外操巡检检查外观；设备管理人员每周现场检查。三级安全教育合格；岗前培训合格。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴护目镜。发生泄漏立即停车处理。车间级车间车间主任2压力DCS班组204 DB37/T3213—2018在工艺指标控制范围内压力过高造成设备损坏、物料泄漏，造成人员灼烫伤和中毒，氯甲烷、甲醇遇点火源发生火灾爆炸。压力控制，设置报警；现场压力表指示。DCS内操定时记录DCS数据。外操巡检检查压力表指示。培训工艺参数控制培训工艺参数控制培训工艺参数控制。外操立即打开手动放空泄压。班组级班组长3液位在工艺指标控制范围内液位过高造成设备损坏、物料泄漏，造成人员灼烫伤和中毒，氯甲烷、甲醇遇点火源发生火灾爆炸。DCS液位控制，设置报警；现场液位指示。室内操作员定时记录DCS数据；外操巡检检查液位计指示。液位高，往备用反应器内串料，降液位。班组级班组班组长4温度在工艺指标控制范围内温度过高，造成设备损坏、物料泄漏，造成人员灼烫伤和中毒，氯甲烷、甲醇遇点火源发生火灾爆炸。DCS温度控制，设置报警。DCS内操定时记录DCS数据。立即降低负荷，工艺调整。班组级班组班组长5裙座牢固、基础完整、紧固螺栓完好裙座出现缺陷，造成反应器本体倾斜，物料泄漏。设置接地。外操巡检检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；岗前培训合格。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理。车间级车间车间主任71本体3黄车间级车间车间主任204 DB37/T3213—2018设备设施甲醇汽化器本体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好。本体不完好，法兰焊缝泄漏物料，造成人员中毒，甲醇遇点火源发生火灾爆炸；保温缺损，发生人员灼烫。材质选型正确；设置固定式可燃气体报警仪。外操巡检检查外观；设备管理人员每周现场检查。三级安全教育合格；岗前培训合格。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴护目镜；发生泄漏立即停车处理。2压力在工艺指标控制范围内4蓝压力过高造成设备损坏、物料泄漏，中毒，甲醇遇点火源发生火灾爆炸；压力过高会造成容器爆炸。DCS压力控制，设置报警；现场压力表指示；设置安全阀。DCS内操定时记录DCS数据。外操巡检检查压力表指示。培训工艺参数控制培训工艺参数控制培训工艺参数控制外操立即打开手动放空泄压。班组级班组班组长3液位在工艺指标控制范围内4蓝液位过高造成设备损坏、物料泄漏，造成人员中毒，甲醇遇点火源发生火灾爆炸。DCS液位控制，设置报警；现场液位指示。室内操作员定时记录DCS数据；外操巡检检查液位计指示。液位高，立即切断甲醇进料。班组级班组班组长4温度在工艺指标控制范围内4蓝温度过高，造成设备压力升高、设备损坏、物料泄漏，造成人员中毒，甲醇遇点火源发生火灾爆炸。DCS温度控制，设置报警。DCS内操定时记录DCS数据。立即切断蒸汽。班组级班组班组长5裙座3黄设置接地。车间级车间车间主任204 DB37/T3213—2018牢固、基础完整、紧固螺栓完好裙座出现缺陷，造成反应器本体倾斜，物料泄漏。外操巡检检查外观；车间管理人员定期检查。三级安全教育合格；岗前培训合格。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理。8设备设施氯甲烷检测槽1罐体罐体完好，法兰焊缝无泄漏，接地完好；3黄罐体不完好，法兰焊缝泄漏氯甲烷，遇点火源发生火灾爆炸。材质选型正确；设置固定式可燃气体报警仪；外操巡检检查外观；设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。操作人员三级安全教育合格。每月参加日常教育培训；操作人员取得压力容器操作证。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴防护眼镜、穿防静电工作服和工作鞋；编制现场应急处置方案；发生泄漏立即停工处理；穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。车间级车间车间主任2压力在工艺指标控制范围内4蓝压力过高，容器爆炸，氯甲烷泄漏，遇点火源发生火灾爆炸。DCS压力控制设上限报警；现场压力表指示；安全阀泄压。内操按规定时间间隔记录DCS数据；外操按规定时间间隔巡检检查压力表指示；定期检查安全阀状况。操作人员培训工艺参数控制压力过高，紧急泄压。班组级班组班组长3液位在工艺指标控制范围内4蓝液位过高涨罐造成氯甲烷泄漏遇明火或静电发生火灾爆炸；DCS液位控制液位高低限报警。液位低，紧急停泵；液位高，紧急切断进料。班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018液位过低，造成氯甲烷泵损坏。内操按规定时间间隔记录DCS数据；外操按规定时间间隔巡检检查。4支撑和支座牢固、基础完整、紧固螺栓完好。3黄支撑和支座出现缺陷，造成罐体倾斜，物料泄漏。设置接地。外操巡检检查外观；车间管理人员定期检查。操作人员三级安全教育合格；每月参加日常教育培训。发生泄漏立即停工启动应急处置方案。车间级车间车间主任9设备设施压缩机1机体机体完好，密封无泄漏，轴承箱温度和振动在指标范围内，润滑系统运行正常。3黄机体不完好，轴承及密封损坏，物料泄漏，遇点火源发生火灾。选型正确；循环水冷却；设有温度连锁；设有可燃气体报警仪。外操每天小时进行巡检检查，机体、轴承箱、密封、润滑系统并记录三级安全教育合格；岗前培训合格；按照计划每月进行一次安全、工艺、设备的培训。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴护目镜；佩戴防护耳塞。发生泄漏立即切换至备用压缩机；原泄漏压缩机切除处理。车间级车间车间主任2压力在工艺指标控制范围内4蓝压力超过工艺指标控制范围，密封损坏泄漏，氯甲烷遇点火源发生火灾爆炸。DCS压力指示、报警；现场压力表指示；设置安全阀泄压；设有可燃气体报警仪。DCS定时记录DCS数据；外操巡检检查压力表指示。操作人员培训工艺参数控制现场打开紧急放空泄压。班组级班组班组长3润滑油润滑油液位、压力、温度、性质在工艺指标控制范围内4蓝偏离工艺指标，润滑效果差，机泵损坏，氯甲烷遇点火源发生火灾爆炸。选用符合标号规定的润滑油；现场液位计看窗指示；润滑油压力设有联锁。DCS定时记录DCS数据；外操巡检检查压力表指示、视窗液位指示。立即停机，检查检修。班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018三级安全教育合格；岗前培训合格；按照计划每月进行一次安全、工艺、设备的培训。4配套电机4蓝班组功率符合技术规范要求；接地线连接良好，无断裂。设备损坏，接地失效发生人员触电。电流指示；电流热保护；DCS有温度表指示；设置接地。外操巡检检查；定期切换试用。切换至备用压缩机。班组级班组长5基础牢固、基础完整、紧固螺栓完好。4蓝基础出现缺陷，造成机体振动过大，密封泄漏。外操巡检检查测振；车间管理人员定期检查。发生泄漏立即切换至备用压缩机；原泄漏压缩机切除处理。班组级班组班组长10设备设施氯甲烷泵1、泵体泵体完好，密封无泄漏，转动检测在绿色指示区4蓝泵体不完好，物料泄漏，遇点火源发生火灾爆炸，造成人员中毒。视频监控；机泵选型正确；循环水冷却。外操巡检检查泵体转动检测。三级安全教育合格；岗前培训合格；按时参加设备组织的动设备培训。现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴防护眼镜、穿防静电工作服和工作鞋。发生泄漏立即切换至备用泵；原泄漏泵切除。穿戴空气呼吸器穿防化服进行应急处置。班组级班组班组长2.压力在工艺指标控制范围内4蓝压力长时间过高，密封损坏泄漏，遇点火源发生火灾爆炸。DCS流量指示；现场压力表指示。内操定时记录DCS数据；室外操作员巡检检查压力表指示。培训工艺参数控制停泄漏泵并切除，检查压力高原因，消除后启动备用泵。班组级班组班组长3.配套电机功率符合技术规范要求。接地线连接良好，无断裂。4蓝设备损坏，接地失效发生人员触电。DCS电流指示；电流热保护；设置接地。内操关注电流指示；外操巡检检查；定期切换试用。切换至备用泵班组级班组班组长204 DB37/T3213—20184.基础牢固、基础完整、紧固螺栓完好。4蓝基础出现缺陷，造成泵体振动过大，密封泄漏。外操巡检检查；车间管理人员定期检查。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。切换至备用泵班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018单位：单体合成装置风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施流化床1本体本体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好4级蓝本体不完好，法兰焊缝泄漏物料，遇点火源发生火灾；保温缺损，发生人员灼烫。1、材质选型正确；2、设置消防灭火器；3、设置视频监控；4、设置可燃气体报警仪。1、室外操作员巡检检查外观；2、设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格；3、操作人员取得压力容器特种作业操作证。1、现场作业人员劳保穿戴合格；2、佩戴护目镜；3、携带便携式可燃气体报警仪。发生泄漏立即降温、降量，紧急停工处理。班组级班组班组长2压力在工艺指标控制范围内3级黄压力过高造成设备损坏、物料泄漏，遇点火源发生火灾；压力过高或者过低，反应器和洗涤塔互串，发生爆炸。1、DCS压力控制；2、联锁控制；3、现场压力表指示。1、室内操作员定时记录DCS数据。2.室外操作员巡检检查压力表指示。培训工艺参数控制立即降温、降量，紧急停工处理。车间级单体合成装置车间主任3温度在工艺指标控制范围内3级黄温度过高，设备损坏造成泄漏，遇点火源发生火灾。1、DCS温度控制；2、现场温度计指示。1室内操作员定时记录DCS数据；2、室外操作员巡检检查温度计指示。培训工艺参数控制立即降负荷，调整操作车间级单体合成装置车间主任4支座牢固、基础完整、紧固螺栓完好4级蓝支座出现缺陷，造成反应器本体倾斜，物料泄漏。1、耐火保护；2、设置接地。1、室外操作员巡检检查外观；1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。班组级班组班组长204 DB37/T3213—20182、车间管理人员定期检查。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理。2设备设施汽化器1本体本体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好4级蓝本体不完好，法兰焊缝泄漏物料，遇点火源发生火灾；保温缺损，发生人员灼烫。1、材质选型正确；2、设置消防灭火器；3、设置视频监控；4、设置可燃气体报警仪。1、室外操作员每1小时进行巡检检查；2、设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格；3、操作人员取得压力容器特种作业操作证。1、现场作业人员劳保穿戴合格；2、佩戴护目镜；3、携带便携式可燃气体报警仪。发生泄漏立即停止进料。班组级班组班组长2压力在工艺指标控制范围内3级黄压力过高造成设备损坏、物料泄漏，遇点火源发生火灾；压力过高或，发生爆炸。1、DCS压力控制；2、联锁控制；3、现场压力表指示。4、设有安全阀。1、室内操作员定时记录DCS数据。2.室外操作员巡检检查压力表、液位计指示。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片。立即降温、降量，紧急停工处理。车间级单体合成装置车间主任3温度在工艺指标控制范围内3级黄温度过高，设备损坏造成泄漏，遇点火源发生火灾。1、DCS温度控制；2、现场温度计指示。1室内操作员定时记录DCS数据；2、室外操作员巡检检查温度计指示。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片。立即降负荷，调整操作车间单体合成装置车间主任4基础牢固、基础完整、紧固螺栓完好4级蓝支座出现缺陷，造成反应器本体倾斜，物料泄漏。1、耐火保护；2、设置接地。1、室外操作员每1小时进行巡检检查；1、三级安全教育合格；班组级班组班组长204 DB37/T3213—20182、车间管理人员定期检查。2、岗前培训合格。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理。3设备设施氯甲烷过热器1本体本体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好4级蓝本体不完好，法兰焊缝泄漏物料，遇点火源发生火灾；保温缺损，发生人员灼烫。1、材质选型正确；2、设置消防灭火器；3、设置视频监控；4、设置可燃气体报警仪。1、室外操作员每1小时进行巡检检查；2、设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格；3、操作人员取得压力容器特种作业操作证。1、现场作业人员劳保穿戴合格；2、佩戴护目镜；3、携带便携式可燃气体报警仪。发生泄漏立即停止进料。班组级班组班组长2压力在工艺指标控制范围内3级黄压力过高造成设备损坏、物料泄漏，遇点火源发生火灾；压力过高或，发生爆炸。1、DCS压力控制；2、联锁控制；3、现场压力表指示。4、设有安全阀。1、室内操作员定时记录DCS数据。2.室外操作员巡检检查压力表、液位计指示。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片。立即降温、降量，紧急停工处理。车间级单体合成装置车间主任3温度在工艺指标控制范围内3级黄温度过高，设备损坏造成泄漏，遇点火源发生火灾。1、DCS温度控制；2、现场温度计指示。1室内操作员定时记录DCS数据；2、室外操作员巡检检查温度计指示。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片。立即降负荷，调整操作车间级单体合成装置车间主任204 DB37/T3213—20184基础牢固、基础完整、紧固螺栓完好4级蓝支座出现缺陷，造成反应器本体倾斜，物料泄漏。1、耐火保护；2、设置接地。1、室外操作员每1小时进行巡检检查；2、车间管理人员定期检查。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理。班组级班组班组长4设备设施洗涤塔1塔体塔体不完好，法兰焊缝泄漏物料，遇点火源发生火灾；保温缺损，发生人员灼烫。3级黄塔体不完好，法兰焊缝泄漏物料，遇点火源发生火灾；保温缺损，发生人员灼烫。1、材质选型正确；2、设置消防栓；3、设置高低报警；4、设置可燃、有毒气体报警仪。1、室外操作员巡检检查外观；2、设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。1、现场作业人员劳保穿戴合格；2、佩戴护目镜；3、携带便携式可燃气体报警仪。发生泄漏立即降温降量、降低液位，紧急停车处理。车间级单体合成装置车间主任2压力压力过高造成设备损坏、物料泄漏，遇点火源发生火灾。3级黄压力过高造成设备损坏、物料泄漏，遇点火源发生火灾。1、DCS压力控制；2、现场压力表指示3.安全阀泄压。4、设高低报警。1、室内操作员定时记录DCS数据；2、室外操作员巡检检查压力表指示；3、定期检查安全阀状况。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片压力过高，紧急调整，降温降量。车间级单体合成装置车间主任3液位液位过低造成机泵抽空，密封损坏泄漏，遇点火源发生火灾；液位过高，造成液泛冲塔。3级黄1、DCS液位控制；2、现场液位计指示。3设液位高低报警。1、室内操作员定时记录DCS数据；2、室外操作员巡检检查现场液位计指示。1、液位低，紧急工艺调整；车间级单体合成装置车间主任204 DB37/T3213—2018液位过低造成机泵抽空，密封损坏泄漏，遇点火源发生火灾；液位过高，造成液泛冲塔。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片2、.发现空液位，紧急停泵处理；3.液位高，降低进料量。4温度温度过高，造成压力升高。4级蓝温度过高，造成压力升高。1、DCS温度控制；2、.现场温度计指示。1、室内操作员定时记录DCS数据；2、室外操作员巡检检查温度表指示。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片温度过高，增大回流量。班组级班组班组长5裙座裙座出现缺陷，造成塔体倾斜，物料泄漏。4级蓝裙座出现缺陷，造成塔体倾斜，物料泄漏。1、耐火保护；2、设置接地。1、室外操作员巡检检查外观；2、车间管理人员定期检查。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理。班组级班组班组长5设备设施氯甲烷塔1塔体塔体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好。3级黄塔体不完好，法兰焊缝泄漏物料，遇点火源发生火灾；保温缺损，发生人员灼烫。1、材质选型正确；2、设置消防栓；3、设置高低报警；4、设置可燃、有毒气体报警仪。1、室外操作员巡检检查外观；2、设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。1、现场作业人员劳保穿戴合格；2、佩戴护目镜；发生泄漏立即降温降量、降低液位，紧急停车处理。车间级单体合成装置车间主任204 DB37/T3213—20183、携带便携式可燃气体报警仪。2压力黄1、DCS压力控制；在工艺指标控制范围内3级压力过高造成设备损坏、物料泄漏，遇点火源发生火灾。2、现场压力表指示3.安全阀泄压。4、设高低报警。1、室内操作员定时记录DCS数据；2、室外操作员巡检检查压力表指示；3、定期检查安全阀状况。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片压力过高，紧急调整，降温降量。车间级单体合成装置车间主任3液位在工艺指标控制范围内3级黄液位过低造成机泵抽空，密封损坏泄漏，遇点火源发生火灾；液位过高，造成液泛冲塔。1、DCS液位控制；2、现场液位计指示。3设液位高低报警。1、室内操作员定时记录DCS数据；2、室外操作员巡检检查现场液位计指示。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片1、液位低，紧急工艺调整；2、.发现空液位，紧急停泵处理；3.液位高，降低进料量。车间级单体合成装置车间主任4温度在工艺指标控制范围内4级蓝温度过高，造成压力升高。1、DCS温度控制；2、.现场温度计指示。1、室内操作员定时记录DCS数据；2、室外操作员巡检检查温度表指示。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片温度过高，增大回流量。班组级班组班组长5裙座牢固、基础完整、紧固螺栓完好。4级蓝裙座出现缺陷，造成塔体倾斜，物料泄漏。1、耐火保护；2、设置接地。1、室外操作员巡检检查外观；2、车间管理人员定期检查。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理。6设备设施粗单体塔1塔体塔体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好。3级黄塔体不完好，法兰焊缝泄漏物料，遇点火源发生火灾；保温缺损，发生人员灼烫。1、材质选型正确；2、设置消防栓；3、设置高低报警；4、设置可燃、有毒气体报警仪。1、室外操作员巡检检查外观；2、设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。1、现场作业人员劳保穿戴合格；2、佩戴护目镜；3、携带便携式可燃气体报警仪。发生泄漏立即降温降量、降低液位，紧急停车处理。车间车间车间主任2压力在工艺指标控制范围内3级黄压力过高造成设备损坏、物料泄漏，遇点火源发生火灾。1、DCS压力控制；2、现场压力表指示3.安全阀泄压。4、设高低报警。1、室内操作员定时记录DCS数据；2、室外操作员巡检检查压力表指示；3、定期检查安全阀状况。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片压力过高，紧急调整，降温降量。车间车间车间主任3液位在工艺指标控制范围内3级黄液位过低造成机泵抽空，密封损坏泄漏，遇点火源发生火灾；液位过高，造成液泛冲塔。1、DCS液位控制；2、现场液位计指示。3设液位高低报警。1、室内操作员定时记录DCS数据；2、室外操作员巡检检查现场液位计指示。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片1、液位低，紧急工艺调整；2、.发现空液位，紧急停泵处理；3.液位高，降低进料量。车间级车间车间主任204 DB37/T3213—20184温度在工艺指标控制范围内3级黄温度过高，造成压力升高。1、DCS温度控制；2、.现场温度计指示。1、室内操作员定时记录DCS数据；2、室外操作员巡检检查温度表指示。1、培训工艺参数控制2、中控室设有操作工艺卡片温度过高，增大回流量。车间级车间车间主任5裙座牢固、基础完整、紧固螺栓完好。4级蓝裙座出现缺陷，造成塔体倾斜，物料泄漏。1、耐火保护；2、设置接地。1、室外操作员巡检检查外观；2、车间管理人员定期检查。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理。班组级班组班组长7设备设施洗涤塔再沸器1本体本体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好。机封搅拌正常运行。4级蓝本体不完好，法兰焊缝泄漏物料，保温缺损，发生人员灼烫。1、材质选型正确；2、设置消防栓、消防沙；3、视频监控。1、室外操作员巡检检查外观；2、设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。3、按照计划每月进行安全、工艺、设备培训。1、现场作业人员劳保穿戴合格；2、佩戴护目镜；3、携带便携式可燃气体报警仪。发生泄漏立即降温、降量，紧急停工处理。班组班组班组长2压力在工艺指标控制范围内3级黄1、DCS压力控制；2、联锁控制；1、室内操作员定时记录DCS数据。1、三级安全教育合格；车间级单体合成装置车间主任204 DB37/T3213—2018压力过高造成设备损坏、物料泄漏，发生人员灼烫；压力过高或者过低，发生爆炸。3、现场压力表指示。2.室外操作员巡检检查压力表指示。2、岗前培训合格。3、按照计划每月进行安全、工艺、设备培训。立即降温、降量，紧急停工处理。3温度在工艺指标控制范围内3级黄温度过高，设备损坏造成泄漏，发生人员灼烫。1、DCS温度控制；2、现场温度计指示。室内操作员定时记录DCS数据1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。3、按照计划每月进行安全、工艺、设备培训。立即降低进料量，紧急停工。车间级单体合成装置车间主任4支撑座牢固、基础完整、紧固螺栓完好4级蓝支撑座出现缺陷，造成再沸器本体倾斜，物料泄漏。1、耐火保护；2、设置接地。1、室外操作员巡检检查外观；2、车间管理人员定期检查。1、三级安全教育合格；发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理班组级班组班组长204 DB37/T3213—20182、岗前培训合格。3、按照计划每月进行安全、工艺、设备培训。8设备设施闪蒸罐1本体本体完好，法兰焊缝无泄漏，保温和接地完好。机封搅拌正常运行。4级蓝本体不完好，法兰焊缝泄漏物料，保温缺损，发生人员灼烫。1、材质选型正确；2、设置消防栓、消防沙；3、视频监控。1、室外操作员巡检检查外观；2、设备管理人员按照固定式压力容器安全技术监察规程定期检测。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。3、按照计划每月进行安全、工艺、设备培训。1、现场作业人员劳保穿戴合格；2、佩戴护目镜；3、携带便携式可燃气体报警仪。发生泄漏立即降温、降量，紧急停工处理。班组级班组班组长2压力在工艺指标控制范围内3级黄压力过高造成设备损坏、物料泄漏，发生人员灼烫；压力过高或者过低，反应器和再生器互串，发生瓦斯爆炸。。1、DCS压力控制；2、联锁控制；3、现场压力表指示。1、室内操作员定时记录DCS数据。2.室外操作员巡检检查压力表指示。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。3、按照计划每月进行安全、工艺、设备培训。立即降温、降量，紧急停工处理。车间级单体合成装置车间主任3温度在工艺指标控制范围内3级黄温度过高，设备损坏造成泄漏，发生人员灼烫。1、DCS温度控制；2、现场温度计指示。室内操作员定时记录DCS数据1、三级安全教育合格；立即降低进料量，紧急停工。车间级单体合成装置车间主任204 DB37/T3213—20182、岗前培训合格。3、按照计划每月进行安全、工艺、设备培训。4支撑座牢固、基础完整、紧固螺栓完好4级蓝支撑座出现缺陷，造成闪蒸罐本体倾斜，物料泄漏。1、做好防腐保护；2、设置接地。1、室外操作员巡检检查外观；2、车间管理人员定期检查。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。3、按照计划每月进行安全、工艺、设备培训。发现外观缺陷，立即组织专业人员检测，根据缺陷严重程度相应处理班组班组班组长9设备设施压缩机1机体机体完好，密封无泄漏，轴承箱温度和振动在指标范围内，润滑系统运行正常。4级蓝机体不完好，轴承及密封损坏，物料泄漏，遇点火源发生火灾。1、视频监控；2、机泵选型正确。3循环水冷却；4、设有振动、温度联锁；5、设有可燃气体报警仪。室外操作员每1小时进行巡检巡检检查，机体、轴承箱、密封、润滑系统并记录1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。3、按照计划每月进行一次安全、工艺、设备的培训。1、现场作业人员劳保穿戴合格；2、佩戴护目镜；3、携带便携式可燃气体报警仪。1、发生泄漏立即切换至备用压缩机；2、原泄漏压缩机切除处理。班组单体合成装置班组长2压力黄1、DCS流量指示；204 DB37/T3213—2018在工艺指标控制范围内3级压力超过工艺指标控制范围，密封损坏泄漏，遇点火源发生火灾。2、压力表指示；3、安全阀泄压。1、室内操作员定时记录DCS数据；2、室外操作员巡检检查压力表指示。培训工艺参数控制1、发生泄漏立即切换至备用压缩机；2、原泄漏压缩机切除处理。车间级单体合成装置车间主任3润滑油润滑油液位、压力、温度、性质在工艺指标控制范围内4级蓝偏离工艺指标，润滑效果差，机泵损坏，遇点火源发生火灾，泄漏。1、DCS控制；2、现场液位计、温度计、看窗指示；3、润滑油压力设有联锁。1、室内操作员定时记录DCS数据；2、室外操作员巡检检查压力表指示。培训工艺参数控制1、发生泄漏立即切换至备用压缩机；2、原泄漏压缩机切除处理。班组级班组班组长4配套电机功率符合技术规范要求；接地线连接良好，无断裂。4蓝设备损坏，接地失效发生人员触电。1、电流指示；2、电流热保护；3、温度表指示；4、设置接地。1、室外操作员巡检检查；2、定期切换试用。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。切换至备用压机。班组班组班组长5基础牢固、基础完整、紧固螺栓完好。4蓝基础出现缺陷，造成机体振动过大，密封泄漏。1、室外操作员巡检检查测振；2、车间管理人员定期检查。1、三级安全教育合格；2、岗前培训合格。1、发生泄漏立即切换至备用压缩机；2、原泄漏压缩机切除处理。班组班组班组长204 DB37/T3213—2018单位：单体分离装置风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动系统开车1开车方案交底开车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控4蓝造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴防护眼镜、防护面具、橡胶手套、防静电工作服、安全帽、防砸鞋班组级班组班组长2开车准备仪表故障或仪表未调试4蓝设备超温超压引起火灾、容器爆炸1、设置安全仪表系统；2、设有安全阀、爆破片等泄放措施；3、设置现场仪表。1、制定启动前安全检查管理制度；2、定期对自控仪表进行校验；3、仪表调试过程中内外操与仪表调试人员确保沟通顺畅。1、组织员工对启动前安全检查制度进行培训；2、仪表调试人员经专业培训合格，持证上岗。发现仪表故障，停止开车，检查自控系统。班组级班组班组长设备/法兰/管线存在漏点物料泄漏4蓝导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。进行气密性试验，并记录。气密性试验人员掌握合格标准。1、切断进出口阀门；2、人员依照紧急疏散路线撤离。班组级班组班组长3蒸汽、冷凝水排水冷凝水未排净，形成水击4蓝管道破裂造成人员灼烫1、设置当心烫伤警示标志；2、蒸汽管线按规范设计、施工。下达操作票并检查确认。1、员工经培训合格并持证上岗；2、员工灼烫伤培训学习。1、发生水击现象，切断蒸汽，立即全开排净阀门进行排水；班组级班组班组长204 DB37/T3213—20182、发生灼烫伤，使用直流水冲洗，京万红软膏涂抹受伤面，就医。4系统升温系统升温速度过快，造成系统压力高2橙造成容器爆炸1、DCS监控温度、压力，设置温度压力报警；2、设有安全阀压力泄放；3、现场设置压力表、温度计。1、操作人员监控塔釜温度；2、技术人员按照工艺卡片要求监督系统升温过程。对安全操作规程、开车方案进行培训。1、中控室立即打开放空调节阀，现场人员打开旁通阀门紧急泄压；2、立即切断蒸汽阀门，停止升温。公司级职能部门部门负责人5系统放压自动放压系统和紧急排气系统不畅容易造成系统憋压、超压3黄设备爆炸、人员中毒、灼烫1、DCS监控压力，设置压力报警；2、设置有安全阀。1、操作工按规定时间巡检填写巡检记录；2、严格按照开工方案中放要求操作。开车前组织开车方案及安全操作规程的培训1、中控室关闭蒸汽调节阀；2、现场操作人员打开放空调节阀旁通快速泄压。车间级单体分离装置车间主任6系统进料设备/法兰/管线存在漏点导致物料泄漏4蓝发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。1、专人检查确认；2、管理人员盯靠进料现场指导。对安全操作规程、开车方案涉及开车异常状况及应急处理进行培训。1、发现泄漏立即切断进料；2.人员依照紧急疏散路线撤离。班组级班组班组长3黄1车间级204 DB37/T3213—2018误操作造成系统超温、超压导致设备、管线泄漏人员中毒、灼伤，遇明火、静电发生火灾、爆炸、中控室监控，设置压力、液位报警及自动调节；2、塔顶、回流罐设置安全阀；3、中控室设置超温超压连锁控制系统。1、编制工艺卡片，管理人员监督检查；2、操作工按规定时间巡检填写巡检记录。1、中控室立即关闭蒸汽调节阀；2、按照停车方案实施紧急停车。单体分离装置车间主任7调整产品合格误操作引起压力、温度超高，反应失控4蓝超温、超压造成火灾、爆炸1、DCS液位、压力、温度控制，设报警和联锁；2、安全泄压；3、紧急放空泄压措施。工艺人员在中控室进行指导盯靠。1、立即打开紧急放空系统进行泄压；2、前后系统立即断开执行紧急停车程序。班组级班组班组长2作业活动系统停车1停车方案交底停车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成停车失控4蓝造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对停车方案进行培训学习。现场人员佩戴防护眼镜、防护面具、橡胶手套、防静电工作服、安全帽、防砸鞋。班组级班组班组长24蓝班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018停车工作准备仪表故障或仪表未调试设备超温超压引起火灾、容器爆炸1、设置安全仪表系统；2、设有安全阀、爆破片等泄放措施；3、设置现场仪表。1、制定启动前安全检查管理制度；2、定期对自控仪表进行校验；3、仪表调试过程中内外操与仪表调试人员确保沟通顺畅。1、组织员工对启动前安全检查制度进行培训；2、仪表调试人员经专业培训合格，持证上岗。作业人员佩戴防护手套、防护面屏和防护眼镜。发现仪表故障，停止开车，检查自控系统。设备/法兰/管线存在漏点导致物料泄漏4蓝发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。进行气密性试验，并记录。1、切断进出口阀门；2、人员依照紧急疏散路线撤离。班组级班组班组长3停止系统进出料误操作导致管线、设备发生泄漏3黄人员灼烫；遇明火导致发生火灾爆炸1、中控室关闭进出料调节阀；2、点停机泵。1、停车过程中操作人员实时监控系统工艺参数；2、现场人员盯靠现场确认。1、立即关闭根部阀门；2、切断泄漏源；3、按照泄漏应急处置方案应急处置。车间级单体分离装置车间主任4关闭蒸汽阀门蒸汽关闭不及时或误操作造成系统超压、物料泄漏4蓝容器爆炸、人员中毒、灼烫1、DCS设置压力高限报警；2、位现场设置就地仪表。1、编制工艺卡片，管理人员监督检查；由技术员对停车方案进行培训。1、中控室立即切断蒸汽调节阀；2、现场人员立即关闭手动阀。班组级班组班组长204 DB37/T3213—20182、现场操作人员按规定时间定期巡检，记录。5氮封保护充装过量导致设备超压、物料泄漏4蓝容器爆炸、人员中毒、灼烫1、中控室设置压力报警上线；2、现场装设安全阀。1、停车过程DCS操作人员实时监控工艺参数；2、安全阀每年定期校验一次。1、中控室立即关闭氮气调节阀；2、现场人员关闭氮气手动阀；3、打开放空调节阀和手动阀紧急泄压。班组级班组班组长6蒸汽冷凝水管线排水冷凝水未排净，造成设备损坏物料泄漏4蓝造成作业人员灼烫1、设置当心烫伤警示标志；2、蒸汽管线按规范设计、施工；3、中控室设置液位显示。技术员下达操作票并实际检查确认。员工经培训合格并持证上岗。1、切断损坏设备根部阀门；2、发生灼烫，使用直流水冲洗，京万红软膏涂抹受伤面，就医。班组级班组班组长7停车验收确认系统内残留物料泄漏4蓝人员灼伤，遇明火、静电发生火灾1、中控室设置压力报警；2、停车后系统使用氮气保护。1、现场验收、填写验收合格单；2、现场填写停工确认交出单。1、立即停止检修作业，重新验收；2、对系统进行重新处理。班组级班组班组长31车辆进厂检查过磅4蓝1、司机和押运员持证上岗；班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018作业活动副产品灌装作业车辆违章行驶、未带阻火器、人员携带烟火进厂违章吸烟造成车辆伤害；遇可燃气体发生火灾爆炸1、车辆设置限速和严禁烟火警示标志；2、设施固定式可燃气体报警器。1、门卫做好车辆登记、检查，车辆进厂前检查配戴阻火器，检查烟火保卫科留存；2、岗位人员到门卫领车，做好监护；3、进厂前严格检查证件，证件不齐全或不符合要求的严禁入厂。2、三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时。佩戴安全帽、防护眼镜、防护劳保鞋、防静电工作服、防护面屏、橡胶手套。1、发生车辆伤害视情况立即就医；2、立即启动现场应急处置方案。2物料取样化验分析物料有毒气体挥发；有毒液体飞溅4蓝物料挥发吸入导致人员中毒；静电放电或遇火花发生火灾爆炸。现场安装静电释放球。1、取样化验时，要站在上风向取样；2、取样前检查确认周边30m内无明火或动火作业。1、每年组织化验人员取样培训；2、取样操作规程和要点培训。1、发生中毒立即转移至空气新鲜处、就医；2、发生着火事故立即切断泄漏源，使用灭火器进行灭火。班组级班组班组长3进入卸车区车辆违章、卸车前安全措施未落实、司机误操作4蓝人员中毒窒息，遇火源发生火灾爆炸1、设置限速警示标志；2、停车后立即防止车轮挡车器；1、操作人员指引监督；2、岗位进行查验登记；3、放置警示牌、收司机车钥匙。对司机、押运员进行安全交底和风险告知培训。发生人员伤害立即视情况就医。班组级班组班组长204 DB37/T3213—20183、静电接地报警器与车体相连。4装车前准备设备/法兰/管线存在漏点物料泄漏4蓝遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。岗位盯靠检查确认。每年组织装卸车专项培训。1、立即关闭物料前后阀门；2、立即切断泄漏源。班组级班组班组长5装车作业物料流速过快产生静电放电3黄引起火灾、爆炸管道法兰处设有静电跨接。按操作规程控制流速，管理人员监督检查。1、针对产品物料理化性质进行培训2、对装卸车安全管理与规范要求进行专业培训、考核。作业人员佩戴防毒面具、空气呼吸器等防护用品。车间级单体分离装置车间主任储罐超液位、超压力2橙物料泄漏遇明火、静电造成火灾、爆炸1、DCS监控，设置压力、液位报警连锁；2、储罐设置安全阀；3、现场设置气体检测报警器。卸车过程中操作人员监控储罐液位、压力参数。1、立即开启放空系统紧急泄压；2、使用消防水进行稀释降温。公司级职能部门部门负责人6监督过磅车辆违章4蓝车辆违章造成车辆伤害设置限速安全警示标志。岗位和押运员做好监护。发生车辆伤害立即视情况就医。班组级班组班组长单位：二甲水解、裂解装置204 DB37/T3213—2018风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动系统开车1开车方案交底开车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控4蓝造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对开车方案进行培训学习。现场人员佩戴防护眼镜、防护面具、橡胶手套、防静电工作服、安全帽、防砸鞋班组级班组班组长2开车准备仪表故障或仪表未调试4蓝造成设备超温超压引起火灾、容器爆炸事故1、设置安全仪表系统；2、设有安全阀、爆破片等泄放措施；3、设置现场仪表。1、制定启动前安全检查管理制度；2、定期对自控仪表进行校验；3、仪表调试过程中内外操与仪表调试人员确保沟通顺畅。1、组织员工对启动前安全检查制度进行培训；2、仪表调试人员经专业培训合格，持证上岗。发现仪表故障，停止开车，检查自控系统。班组级班组班组长设备/法兰/管线存在漏点物料泄漏4蓝遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。进行气密性试验，并记录。气密性试验人员掌握合格标准。1、切断进出口阀门；2、人员依照紧急疏散路线撤离。班组级班组班组长3打循环、水解进料设备、管线存在漏点3黄设备、管线腐蚀人员灼烫1、设置循环量报警；2、设定反应温度报警。1、操作人员控制泵压力；2、根据压力情况调整泵出口阀门。组织员工对开车方案及安全操作规程的培训。1、现场立即关闭进料阀门；2、对漏点进行紧固或更换。车间级二甲水解、裂解装置车间主任204 DB37/T3213—20184启动真空泵、裂解进料误操作导致真空低、温度突然升高2橙系统超温遇明火造成火灾、爆炸1、中控室设置真空报警；2、设置温度报警。DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员按规定时间巡检填写巡检记录。技术员对开车方案及操作规程进行讲解培训。1、中控室立即关闭真空调节阀；2、现场人员发现着火立即启动火灾应急处置方案。班组级班组班组长5启动导热油泵，线环进料设备/法兰/管线存在漏点导热油泄漏4蓝造成人员灼烫1、按要求设置静电接地；2、现场设置警示标语。1、操作工按规定时间巡检填写巡检记录；2、内操人员实时进行监控。组织员工对管道低标准、隐患排查能力进行培训。发现泄漏，立即停导热油泵，紧固螺栓；对设备内物料进行排空。班组级班组班组长误操作导致真空低、温度突然升高3黄系统超温遇明火造成火灾、爆炸1、中控室设置真空报警；2、设置温度报警。1、DCS操作人员实时监控工艺参数；2、操作工按规定时间巡检填写巡检记录。技术员对开车方案及操作规程进行讲解培训。1、中控室立即关闭真空调节阀；2、使用消防水进行稀释降温。车间级二甲水解、裂解装置车间主任6精馏系统进料设备/法兰/管线存在漏点物料泄漏4蓝造成人员灼烫，遇明火、静电发生火灾1、现场设置就地仪表；2、中控室设置真空1、进料过程中操作人员实时监控系统工艺参数；1、对物料理化性质进行培训；1、中控室立即关闭进料调节阀；班组级班组班组长204 DB37/T3213—2018温度报警。2、操作工按规定时间巡检填写巡检记录。2、对员工开车方案进行培训讲解。2、现场人员立即停止泵运行，对漏点进行应急处理。7调整产品合格误操作引起压力、温度超高，反应失控。4蓝造成火灾、爆炸1、DCS液位、压力、温度控制，设置报警；2、安全泄压。工艺人员在中控室进行指导盯靠。组织员工对开车方案、安全操作规程进行培训学习。1、立即打开紧急放空系统进行泄压；2、前后系统立即断开；3、执行紧急停车程序。班组级班组班组长2作业活动系统停车1停车方案交底停车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成停车失控4蓝造成火灾爆炸设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪。制定方案经领导审批。组织员工对停车方案进行培训学习。现场人员佩戴防护眼镜、防护面具、橡胶手套、防静电工作服、安全帽、防砸鞋。班组级班组班组长2停车准备设备/法兰/管线存在漏点物料泄漏4蓝遇明火导致发生火灾爆炸设置可燃气体报警仪。进行气密性试验，并记录。气密性试验人员掌握合格标准。1、切断进出口阀门；2、人员依照紧急疏散路线撤离。班组级班组班组长3水解赶油，关闭出料调节阀员工误操作导致水解系统超压设备、管线泄漏4蓝人员灼伤，遇明火、静电发生火灾1、中控室设定压力报警；1、中控室紧急开启泄压调节阀，对系统泄压；班组级班组班组长204 DB37/T3213—20182、中控室设定液位上下限。DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员盯靠现场阀门确认。停车前组织停车方案及安全操作规程的培训、进行考核2、现场穿戴空气呼吸器、防毒面具等应急用品。4裂解降液位排渣下料温度过高3黄接触空气造成物料自燃着火1、中控室控制排料温度；2、使用氮气保护。1、编制工艺卡片，管理人员监督检查；2、现场操作人员检查确认。现场立即充氮气降温。车间级二甲水解、裂解装置车间主任5线环分离降温排料排料过程温度过高造成物料泄漏3黄作业人员灼烫1、中控室控制排料温度；2、现场设置安全警示牌。1、降温过程DCS操作人员实时监控工艺参数；2、现场人员盯靠现场确认。1、立即停止排料；2、充氮气进行降温。。车间级二甲水解、裂解装置车间主任6精馏充氮气降温，排料氮气充装速度过快造成系统超压，设备、管线泄漏4蓝导致人员中毒，灼烫1、中控室控制排料温度；2、现场设置安全警示牌。1、降温过程DCS操作人员实时监控工艺参数；2、现场人员盯靠现场确认。组织员工操作规程培训、进行考试验证。1、立即通过现场泄压管线紧急泄压；2、关闭氮气阀门。班组级班组班组长7停车验收确认系统内残留物料泄漏4蓝人员灼烫，遇明火、静电发生火灾1、中控室设置压力、温度报警；1、立即停止检修作业，重新验收；班组级班组班组长204 DB37/T3213—20182、现场控制但其阀门开度，巡检。DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员盯靠现场阀门确认。2、对系统进行重新处理。填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。204 DB37/T3213—2018表A.1　重大风险管控清单序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1氯甲烷罐设备设施类氯甲烷罐区火灾、爆炸1、工程技术：储罐、管道、阀门等材质选型正确；设置消防喷淋；设置视频监控；设置防火堤；设置固定式可燃气体报警仪。DCS压力、液位、温度控制设上下限报警；现场压力、温度、液位指示；安全阀泄压；支腿设置耐火保护；罐体设置接地。2、管理措施：车间管理人员定期检查。外操巡检检查外观；设备管理人员按照规程定期测试。内操每小时记录DCS数据；外操每小时巡检检查压力表指示；定期检查安全阀状况。3、培训教育：操作人员三级安全教育合格。每月参加日常教育培训；操作人员取得压力容器操作证。操作人员培训工艺参数控制4、个体防护：现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴防护眼镜、穿防静电工作服和工作鞋。5、应急处置：编制现场应急处置方案；发生泄漏立即停工处理；现场配备重型防化服、空气呼吸器等应急器材。压力过高，紧急泄压。液位低，紧急停泵；液位高，紧急停泵，立即切罐或倒罐。立即开启消防喷淋降温。发生泄漏立即停工启动应急处置方案。公司级合成车间分管副总直判（重大危险源）2甲醇罐设备设施类甲醇罐区火灾、爆炸1、工程技术：储罐、管道、阀门等材质选型正确；设置消防应急泡沫系统；设置视频监控；设置防火堤；设置固定式可燃气体报警仪。DCS液位控制液位高低限联锁、报警，防止浮盘落底；罐顶罐顶设呼吸阀、阻火器。设置接地。2、管理措施：外操巡检检查外观；内操每两时记录DCS数据；外操每小时巡检检查。每月取样分析内浮顶上部甲醇浓度。外操巡检检查外观；车间管理人员定期检查。3、培训教育：操作人员三级安全教育合格。每月参加日常教育培训。操作人员培训工艺参数控制。4、个体防护：现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴防护眼镜、穿防静电工作服和工作鞋。5、应急处置：编制现场应急处置方案；发生泄漏立即停工处理；现场配备重型防化服、空气呼吸器等应急器材。液位低，紧急停泵；液位高，紧急停进料，立即切罐或倒罐。发生泄漏立即停工，启动现场应急处置方案。公司级合成车间分管副总直判（重大危险源）3粗单体罐设备设施类粗单体罐区火灾、爆炸1、工程技术：储罐、管道、阀门等储罐、管道、阀门等材质选型正确；设置视频监控；设置防火堤；设置固定式可燃气体报警仪。DCS压力、液位、温度控制设上下限报警；现场压力、温度、液位指示；安全阀泄压；罐体设置接地。2、管理措施：车间管理人员定期检查；外操巡检检查外观；设备管理人员按照规程定期测试；内操每小时记录DCS数据；外操每小时巡检检查压力表指示；定期检查安全阀状况。公司级二甲水解、裂解车间分管副总直判（重大危险源）204 DB37/T3213—20183、培训教育：操作人员三级安全教育合格；每月参加日常教育培训；操作人员取得压力容器操作证；操作人员培训工艺参数控制4、个体防护：现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴防护眼镜、穿防静电工作服和工作鞋。5、应急处置：编制现场应急处置方案；发生泄漏立即停工处理；现场配备重型防化服、空气呼吸器等应急器材。压力过高，紧急泄压。液位低，紧急停泵；液位高，紧急停泵，立即切罐或倒罐；发生泄漏立即停工启动应急处置方案。4副产品罐设备设施类副产品罐区火灾、爆炸1、工程技术：储罐、管道、阀门等储罐、管道、阀门等材质选型正确；设置视频监控；设置防火堤；设置固定式可燃气体报警仪。DCS压力、液位、温度控制设上下限报警；现场压力、温度、液位指示；安全阀泄压；罐体设置接地。2、管理措施：车间管理人员定期检查；外操巡检检查外观；设备管理人员按照规程定期测试；内操每小时记录DCS数据；外操每小时巡检检查压力表指示；定期检查安全阀状况。3、培训教育：操作人员三级安全教育合格；每月参加日常教育培训；操作人员取得压力容器操作证；操作人员培训工艺参数控制4、个体防护：现场作业人员劳保穿戴合格；佩戴防护眼镜、穿防静电工作服和工作鞋。5、应急处置：编制现场应急处置方案；发生泄漏立即停工处理；现场配备重型防化服、空气呼吸器等应急器材。压力过高，紧急泄压。液位低，紧急停泵；液位高，紧急停泵，立即切罐或倒罐；发生泄漏立即停工启动应急处置方案。公司级二甲水解、裂解车间分管副总直判（重大危险源）5氯甲烷反应系统开车作业活动类氯甲烷装火灾爆炸、中毒、容器爆炸、灼烫1、工程技术：设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪设置安全仪表系统；设有安全阀、爆破片等泄放措施；设置现场仪表。DC设酸洗塔、碱除雾器设液位高限报警和温度自控调节、氯化氢、甲醇配比自动调节、放空联锁自控、脱析塔顶压力高限、下限联锁、自控；系统设置酸度计、碱度计。2、管理措施：制定方案经领导审批；制定启动前安全检查管理制度；定期对自控仪表进行校验；进行气密性试验，并记录；严格按照开工方案中升温曲线操作；现场操作人员检查确认。升温过程中操作人员实时监控系统工艺参数；编制工艺卡片，管理人员监督检查；DCS操作人员实时监控工艺参数；每4小时取样化验酸碱浓度；工艺人员在中控室进行指导盯靠；安全阀每年定期校验。公司级车间分管副总直判（装置开停车）204 DB37/T3213—20183、培训教育：组织员工对开车方案及安全操作规程进行培训学习；组织员工对启动前安全检查制度进行培训；仪表调试人员经专业培训合格，持证上岗；气密性试验人员掌握合格标准。4、个体防护：作业人员佩戴胶皮手套、防护面屏和防护眼镜。5、应急处置：培训应急处置方案；发现仪表故障，停止开车，检查自控系统；切断进出口阀门；人员依照紧急疏散路线撤离；系统超温超压现场人员立即开启手动放空阀门进行泄压；汽化器超压立即切断蒸汽阀门，现场人员开启现场阀门；系统超温超压现场人员立即开启手动放空阀门进行泄压；发现泄漏立即切断进料；人员依照紧急疏散路线撤离；立即切断进碱，DCS操作人员开启系统放空；排净1#干燥塔内酸液，补充浓硫酸；发生氯化氢过量时，加大酸洗进水量，降低酸浓度。调整氯化氢、甲醇配比，现场开碱循环泵排净塔内物料，重新大流量进碱；、DCS操作人员立即关闭蒸汽阀门；立即打开紧急放空系统进行泄压，启动应急救援预案。6氯甲烷反应停车作业活动类氯甲烷装火灾爆炸、中毒、容器爆炸1、工程技术：设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪；配备合格的对讲机；配备齐全合格的防护用品；DCS脱析塔顶压力自控；DCS脱析塔压力高限、下限联锁；DCS设置压力、温度、液位高低限报警；现场安装固定式气体检测报警仪；设置安全阀泄放；现场设置就地仪表；2、管理措施：制定方案经领导审批；停车前进行确认检查；DCS操作人员实时监控工艺参数；现场人员盯靠现场阀门确认；安全阀每年定期校验；化验分析合格，现场验收、填写验收合格单。3、培训教育：组织员工对停车方案进行培训学习；停车前组织停车方案及安全操作规程的培训。4、个体防护：作业人员佩戴防护手套、防护面屏和防护眼镜。5、应急处置：培训应急处置方案；准备备用对讲机；培训应急处置方案；现场配备空气呼吸器、防毒面具、防化服等应急用品；DCS关闭蒸汽调节阀，现场人员开启手动放空；系统超温超压现场人员立即开启手动放空阀门进行泄压；汽化器超压立即切断蒸汽阀门，现场人员开启现场安全阀旁通阀门泄压；压缩机超压，现场开启安全阀旁通阀门泄压；启动备用泵，及时将物料排出公司级车间分管副总直判（装置开停车）7合成装置开车作业活动类合成装置火灾爆炸、中毒、容器爆炸1、工程技术：设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪；设置安全仪表系统；设有安全阀、爆破片等泄放措施；设置现场仪表；设置当心烫伤警示标志；蒸汽管线按规范；管道法兰处设有静电跨接；使用惰性气体氮气进行输送保护；导热油炉现场设置热感应自动干粉灭火器；现场设置视频监控。公司级车间分管副总直判（装置开停车）204 DB37/T3213—20182、管理措施：制定方案经领导审批；制定启动前安全检查管理制度；自控仪表进行校验；进行气密性试验，并记录；下达操作票并检查确认；操作人员实时监控控制参数，现场专人检查确认；编制工艺卡片，管理人员监督检查；严格按照开工方案中升温曲线操作；压缩机启动前从进口缓冲罐排净处排液；内外操做好沟通，对推料量进行监控；工艺人员在中控室进行指导盯靠；推料过程周边严禁动火。3、培训教育：组织员工对开车方案、安全操作规程进行培训学习；组织员工对启动前安全检查制度进行培训；仪表调试人员经专业培训合格，持证上岗；气密性试验人员掌握合格标准。4、个体防护：现场佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、防烫伤手套。5、应急处置：培训应急处置方案；发现仪表故障，停止开车，检查自控系统；断进出口阀门；人员依照紧急疏散路线撤离；发现超压立即切断导热油管线；发现泄漏立即切断进料；进行紧急放压；发现着火立即停电加热炉，启动火灾应急处置方案；系统超压立即关闭再沸器蒸汽；发现泄漏着火，立即就近使用灭火器、消防沙进行扑救，对设备内物料进行排空；发生物料逆流立即加大回流泵回流量，降低回流槽液位；发生泄漏，使用雾状水进行喷淋捕消，立即停止推料；立即打开紧急放空系统进行泄压，前后系统立即断开执行紧急停车程序，启动应急救援预案。8合成装置停车作业活动类合成装置火灾爆炸、中毒、容器爆炸1、工程技术：设置DCS监控和控制，现场设气体检测报警仪；导热油储罐设有溢流管线、安全阀；设有安全阀爆破片等泄放设施且在正常工作状态；管道、法兰设有静定跨接，泵体设有接地线；选用满足工况且质量合格的机泵；导热油泵设有压力表、电流报警；现场设置气体检测报警器；有紧急放空管线；氮气设有止回阀防止物料倒串氮气。2、管理措施：制定方案经领导审批；定期对自控仪表进行校验；现场与中控室随时沟通，随时掌握控制油槽液位；严格按照车间制定的停车方案进行操作；车间技术管理人员在中控室进行盯靠和指导；中控室设有工艺卡片；接料过程中操作人员监控储罐液位、压力参数；观察床压情况；控制好充压氮气流量；排渣前用氮气进行置换降低物料活性；按照操作规程床内将至100℃以下进行排渣；停车时将系统内物料排空，化验分析合格。3、培训教育：组织员工对停车方案进行培训学习；编制工艺操作卡片，管理人员进行检查；按照计划每月组织安全、工艺、设备培训。4、个体防护：现场佩戴安全帽、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜。5、应急处置：培训应急处置方案；用沙土对导热油进行扑救；紧急停导热油泵；超压时打开塔顶放空阀门进行紧急放压；发生着火时立即用消防栓进行扑救；发现泄漏立即切断进料；发现着火立即停电加热炉，启动火灾应急处置方案；发现泄漏着火，立即就近使用灭火器、消防沙进行扑救，人员烫伤迅速使用应急厨内京万红进行涂抹。公司级车间分管副总直判（装置开停车）9特级动火作业作业活动类通用区域火灾、爆炸1、核对作业人员、监护人员资质；2、作业前检查落实作业工具完好，消防设施齐全；3、严格执行作业方案审批及作业许可制度。公司级安全管理部门分管副总直判（高危作业）204 DB37/T3213—20184、按时进行采样分析；5、许可证签发人、办理人、方监护人、作业人员共同确认安全措施落实；6、用火点划定警戒区域并有效隔离，控制作业范围，控制无关人员进入，保证作业平台及逃生通道；7、加强作业人员及监护人员培训，提高技能和意识水平；8、项目负责人、甲乙双方监护人加强现场检查；9、制定应急处置方案，组织人员进行培训。10IV级高处作业作业活动类通用区域高处坠落1、核对作业人员、监护人员资质，核对作业人员查体结果；劳保穿戴合格，佩带安全带；2、安全培训、应急程序培训；对作业人、监护人等进行安全培训、方案交底。3、严格执行作业方案审批及作业许可制度；4、作业前检查落实应急器材、施工机械、工机具、材料，警戒隔离作业区域；5、搭设脚手架，防护栏应符合相关安全规范，审批人按照规定到现场开具许可证、落实安全措施；6、作业人员上下时手中不得持物，不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、以滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。30米以上高处作业应配备通讯工具，禁止交叉作业；7、搭设作业平台，保持上下通道畅通。8、制定高处应急逃生方案。公司级安全管理部门分管副总直判（高危作业）11受限空间作业作业活动类通用区域中毒窒息1、核对作业人员、监护人员资质；劳保穿戴合格；2、安全培训、应急程序培训，对作业人、监护人等进行安全培训、方案交底；3、严格执行作业方案审批及作业许可制度，审批人按照规定到现场开具许可证、落实安全措施；4、作业前检查落实应急器材、消防设施、施工机械、工机具、材料；检查确认系统盲板隔离，物料清理干净；5、作业过程中2小时分析一次；6、采取错时、错位、硬隔离防护措施及设置警戒区警示线；做好接头及易磨损部位的防护，现场双方监护；7、严格按照行业标准及施工方案搭设、拆除，负有管理责任的单位，如监理、工程管理部门等应定期检查；8、使用防爆风机强制通风；使用防爆照明，监护人紧盯作业现场，定时与作业人员联系，配备化验分析仪器不间断化验监测；受限空间内不得存放气瓶；可燃物必须清除干净，现场双方监护；9、设有逃生通道，保持畅通。公司级安全管理部门分管副总直判（高危作业）204 DB37/T3213—201812一级吊装作业作业活动类通用区域起重伤害1、核对作业人员、监护人员资质；劳保穿戴合格；2、安全培训、应急程序培训，对作业人、监护人等进行安全培训、方案交底。3、严格执行作业方案审批及作业许可制度；4、作业前检查落实施工机械、工机具、材料，警戒隔离作业区域。5、现场逐项检查、核实确认，确定及核实吊装设备、设施处于完好状态，否则禁止起吊操作，审批人按照规定到现场开具许可证、落实安全措施，遇有6级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气不得从事吊装操作；6、警戒隔离，禁止无关人员进入作业区域。公司级安全管理部门分管副总直判（高危作业）注：重大风险管控责任人按照安全生产责任分工要求分类管控。204 DB37/T3213—2018AA附　录　A（资料性附录）风险评价方法-风险矩阵（LS）法风险矩阵法（简称LS），R=L×S，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表A.1　事故发生的可能性（L）判断准则等级典型描述释义近似对应定量频次（每年）5极可能或可预见的发生在公司内部装置的使用寿命中发生过(多次或每年发生、每月发生)≥10-14很可能在本集团、公司内部装置的使用寿命中发生过(一次或者两次)10-1～10-23可能的同行业类似装置的使用寿命(25年)中发生过(一次或者两次)；10-2～10-32不太可能的在化工行业内的某些地方曾经发生的类似事件10-3～10-41基本不可能类似的事件还没有在工业界中发生并且发生的可能性极小<10-4表A.2　事件后果严重性（S）判别准则等级人员安全与健康影响环境污染装置停产直间经济损失社会影响53人以上重伤或不可恢复的健康影响;或一人以上死亡；对厂区外环境有重大影响，周围居民疏散，政府部门介入；全厂停工；≥100万元重大国际影响41人以上重伤或不可恢复的健康影响;对厂区外环境有影响，周围居民会有投诉；设备损坏，1套生产装置停工超过1天50万至100万行业内、国内影响3多人医疗伤害，限工、损工或中等程度的健康影响对厂内环境有一定影响，需采取措施消除；单台设备报废，生产装置循环或停车小于1天；10万至50万元地区、省内影响2轻微的医疗事件伤害和健康影响装置内有少量排放，需要采取一定措施一周内消除单台设备大修，对生产装置带来短时间的影响但不会造成停工；1万至10万元公司及周边范围1没有人员伤害和健康影响装置内有少量排放，一天内可以消除；单台设备没有严重损坏，不影响装置运行，≤1万元形象没有受损204 DB37/T3213—2018表A.1　安全风险等级判定准则（R值）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-251级红色重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-162级橙色较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-123级黄色一般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理1-84级蓝色低风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-35级蓝色低风险无需采用控制措施需保存记录表A.2　风险矩阵表后果等级5低一般较大重大重大4低低一般较大重大3低低一般一般较大2低低低低一般1低低低低低12345可能性等级_________________________________204'