年产5万m3竹胶板项目可行性研究报告 25页

'第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：年产5万m3竹质复塑建筑模板1.1.2项目性质：改、扩建工程1.1.3建设地点：1.2建设单位基本情况1.2.1项目承办单位：1.2.2企业性质：1.2.3招商方式：独资、合资、合作1.2.4项目主管单位：1.3项目建设内容1.3.1土地征用：50亩1.3.2土建工程：厂房建设5160m2，仓储建设2500m21.3.3设置购置：竹制模板生产线10条1.3.4辅助工程：相关环保、绿化、供水工程1.4投资估算项目总投资：5000万元（人民币）其中：1.4.1固定资产投资3500万元1.4.2流动资金1500万元1.5资金筹措方案25 1.5.1承办单位自筹2500万元1.5.2申请银行贷款1500万元1.5.3招商引资1000万元1.6主要经济指标1.6.1年生产能力5万m31.6.2年销售收入15750万元1.6.3年销售税1111.3万元1.6.4年利润3319.4万元1.6.5投资利润率66.38%1.6.6投资利税率88.6%1.6.7静态回收期2.4年1.7项目简介1.7.1本项目是充分利用桃江县丰富的竹资源为主要原料，在桃花江民营创业园征地80亩，建设年产50000m3竹胶板厂。1.7.2浸胶竹编经铺装成型、预压、组坯、热压而成为竹胶板，主要用作建筑模板。其特点是：浇筑的混凝土表面光滑平整、易脱模、省工、省力、工效高，使用次数多，成本比钢模和胶合板低。素板用于车辆车箱制造及包装等。1.7.3湖南省是盛产楠竹的省份，桃江县的产量居全省第一位，竹材资源丰富。本项目的竹胶板产品，主要以竹材为原料，有充分的原料保证。25 1.7.4据统计，我国每年建筑业需要模板数量为5000万平方米以上。全国钢模年产量约700万平方米，竹胶板等其他模板的年产量约1470万平方米。这远远满足不了建筑市场对模板的需要。由此可见，复塑竹质复合板市场前景好。1.8项目综合评价本项目采用多层平压法生产工艺，生产市场适销对路的竹胶板，有较强的市场竞争能力，具有较好的社会效益和经济效益。从经济评价及技术经济指标中可以看出，各项经济指标都较好。因此，本项目技术上和经济上都是可行的，而且符合我国充分利用自然资源，大力发展竹、木综合利用的产业政策。第二章项目建设背景项目25 2.1项目建设背景2.1.1项目地竹资源丰富桃江县地处湘中偏北，是洞庭湖南岸的绿色宝库，有林业用地124421.9公顷，有林地110291公顷，其中竹林地59461.2公顷、森林覆盖率为56.44%、林木绿化率为58.09%，是中国十大竹乡，湖南省重点林区县之一。共有活立木蓄积305万m3、竹材1.43亿株，有丰沛的资源条件，且桃江地处在中国竹产区中心位置，周边县市竹林面积超过10万公顷，自20世纪九十年代以来桃江竹产业开发方兴未艾，竹木经济规模达13亿以上，是桃江县县域经济的主导产业，有着深度综合开发竹木的资源条件和经济环境。2.1.2竹产业发展方向在大开发环境下，桃江县人民政府根据桃江产业结构，确立五大支柱产业，其中竹木产业为鼓励开发之首，制定《桃江县人民政府鼓励开发竹产业的若干规定》、桃花江经济开发区落户企业的优惠政策等一系列鼓励产业升级的拉动鼓励政策。在已投资建设了中国最大的竹制品专业市场——桃花江(全国)竹业城，是全国山区综合开发的重点项目，也是国家发改委支持农产品流通的重点项目。项目建设有着十分良好的资源、政策、物流、技术、环境。围绕林业发展的总体目标，从竹业的实际情况出发，坚持“25 统一规划、合理布局，强化管理，发展资源，广开门路、加工利用，开拓市场、提高效益，依靠科技、振兴竹业”的工作方针。总的思路是通过抓加工利用，开拓国内外市场，促进竹子资源及综合利用的发展。2.1.3竹产业开发指导思想竹产业开发指导思想是：以市场需求为导向，以竹产品开发利用为龙头，以保护和发展竹林资源为基础，以现有低产竹林改造为重点，努力扩大国内外市场，逐步建成林工贸一体化、产供销一条龙的竹产业体系和产业政策。2.2竹产业开发原则竹业属于林业，但竹子又不同于树木，竹业的发展既有林业的共性，又有它的特点。我们的项目是应用竹业生产的自然规律和经济规律办事，在项目实施中应遵循以下基本原则：2.2.1坚持统一规划，分类指导各地的情况不同，条件各异，发展竹业生产，要考虑各地的实际情况，区别对待，分类指导，既积极又稳妥地向前推进。要根据社会的需要，因地制宜，统筹安排好竹林资源的培育、发展和加工利用。2.2.2坚持以内涵挖潜为主，外延扩大为辅在资源培育上，要下力气抓好低产竹林的改造，保护和经营好现有竹林资源，在这个基础上，根据需要加以发展。在竹子的加工利用上，要以现有企业改造挖潜为主，新建与改造相结合。2.2.3坚持广开门路，积极开拓国内外市场25 发展竹业生产的目的，是为社会主义现代化建设服务，努力满足国内日益增长的需要，同时，要充分发挥我国竹林资源的优势，努力开拓国际市场，多出口多创汇。2.2.4坚持科技兴竹，重视科技投入要重视依靠科学技术发展竹业，大力推广科技成果，开展科技攻关，抓好试点示范，提高竹林经营和加工利用的科技水平。2.2.5坚持依法治竹，加强行业管理要发挥林业部门的行业管理职能，依法对竹林资源的保护、利用、更新实行管理和监督，使竹业生产逐步走上规范化、制度化、科学化的轨道，充分发挥竹业的经济效益、生态效益和社会效益。2.2.6坚持全社会办竹业、调动各方面发展竹业的积极性发展竹业必须依靠各地区、各部门的共同努力。要把发展竹业生产同山区开发、农业综合开发、扶贫开发等结合起来。从当前的现实情况出发，在服从行业管理的前提下，要发挥各部门办竹业的积极性，无论是竹资源培育，还是加工利用，都要坚持谁投资、谁受益，实行多路进军，振兴竹业。2.2.7坚持自力更生为主，艰苦奋斗，勤俭办竹业发展竹业生产，要立足地方，依靠社会，动员集体和群众的力量。竹林资源的培育，要群众投工投劳为主，多渠道、多层次筹集资金，要注意以竹养竹，自我发展。2.3项目建设的必要性25 由于有十分良好的资源供给和已形成中国竹业经济中心，为了进一步深度开发桃江森林资源，提高资源利用水平和附加值，在中南林学院、湖南省林科院、湖南省竹子开发中心等单位的支持下，经桃江县人民政府批准，项目由桃江县石牛江镇迁往桃江县桃花江经济开发区，加大投入，更新设备，引进新型技术，拓展好市场，增加资源附加值，把桃江这个森林资源大县变为林业经济强县。采取招商引资5000万元，做大做强竹材建筑模板产业。本项目已经桃江县林业局审核同意，并获桃江县发展和改革局批准立项目。第三章项目建设的必要性25 桃江竹产业工业性规模开发已有10多年历程，已完成原始积累，产业资本结构已在政策和市场的共同作用发生结构整合，我公司为了立于不败之地，并推进县域经济发展，提升产业和公司竞争力，必须适应市场发展的需要，建设该项目可以提高森林资源利用率，减少资源消耗，提高资源的附加值，使竹业经济成为县域经济的主导。3.1是参与国际市场竞争的需要竹子是建筑、造纸、家具、日用良材；食用、保健、饮料、药用佳品；是优秀的纺织、雕刻、工艺、装璜材料；优秀的旅游、生态、园林、绿化树种。21世纪的今天，世界上越来越多的产竹国家和国际组织对竹子的重视和兴趣日趋高涨，据了解，全世界现有竹林面积1700万公顷，1200余个品种。近年来，全球森林面积急剧下降，竹林面积却以每年3%的速度递增，竹资源生态、经济等综合效益已引起国际社会和各产竹国的高度重视。世界范围内，对竹类资源的经营和开发利用已形成一个产值50亿美元的竹产业，与占世界人口50%的地区（特别是发展中国家）的人民生活休戚相关。3.2是将资源优势转化为产业优势的需用要我国素有“竹子王国”25 之称，竹资源位居世界第一，约占世界总量的30%。据统计，我国目前拥有竹林面积3903.45万亩，并且10年来以每年2.25%的增幅递增。我国人工经营竹林面积已达42.1万公顷，蓄积量达1.27亿吨，竹产量约占世界总产量的三分之一，居世界第一。我国竹林资源主要集中在南方，以湖南、福建、浙江、江西4个省最多，占全国竹林总面积的60.7%。全国年产竹材近4亿支，竹笋310.5万吨，现有竹材加工厂数千家。在20世纪90年代后，我国竹加工实现了由以传统的分散在民间的手工业为主向工业化生产的转移，年产值4500万元以上的企业已有20多家，竹业总产值达到了200多亿元，出口创汇达5亿多美元。3.3是富民强省的需要湖南省是全国重点产竹区，全省竹类资源丰富，大部分县都有竹林，其中10万亩以上的县有33个，万亩以上的乡镇有195个，主要分布在雪峰山、罗霄山、幕阜山、连云山、阳明山、衡山九嶷及湘中低山丘陵区。我省共有19个属，116种，44个变种，以毛竹分布为主。桃江是湖南重要产竹区，面积和蓄积量均排在湖南第一位。据省林业厅的调查，湖南10个年均竹产值在5000万元的乡镇，其中桃江占50%，目前5名均在桃江。目前，桃江形成了以竹胶板、保健凉席、竹地板、竹食品、竹工艺品为主导的竹业经济，是我国竹胶板生产的重要基地。全县共有竹业经营户9000余户，其中年产值在800万元以上的50户；800—500万元的146户；500—25 100万元的3230户。全县有近20万农业劳动力从事竹业生产加工和销售。形成了资源培育、竹林采伐、竹制品加工、市场营销的产业体系。3.4是巩固壮大区域经济的需要桃江县的竹产业这块蛋糕将被做得更大。根据规划，主要抓好以下工作：①新增20000公顷毛竹丰产林建设，其中材用林10000公顷，笋材两用林10000公顷。②新增30万亩竹林基地建设，通过采用新造、补植、混交、诱鞭等方式，在2020年前，新增30万亩竹林基地建设；③拟新增年产17万m3竹胶板、年产100万m2竹地板、300万床竹保健席项目；④拟建年生产产品5.18万吨，年产值3亿元，竹笋生物保鲜、高生物活性膳食纤维添加剂及其系列产品加工技术开发项目；⑤拟建竹制品出口加工基地。丰富的竹资源和日益发达的竹产业渴望全面升级的市场组织。根据“市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户”的竹产业开发格局，作为全国唯一的竹产品流转中心，实现规模扩充、功能升级，很有必要。第四章产品市场分析25 4.1产品发展趋势我国是一个森林资源相对贫乏的国家，森林覆盖率不到14%，木材供应十分紧张，供需矛盾突出。但我国竹材资源却相当丰富，竹材是森林的重要组成部分，竹材生长周期短，一次造林可多次采伐，多年受益。它具有强度高、韧性好、耐磨等特点，作为工程结构材料具有广阔的应用前景。由于竹子具有径级小、壁薄中空、易开裂、易虫蛀等缺陷，因此，以原竹形式或经过简单的加工，直接取代木材作为工程结构材料使用，无法满足工程技术的种种要求。目前，地球上木材资源日益减少，而且大径材、成熟林少，人工林速生材多，后者机械强度低，不宜用为结构材使用，而车辆、造船、集装箱、建筑等工业部门由于种种特殊的技术要求，大量需要使用木质材料为主的工程结构材料。而以竹材为原料，通过一定生产加工，其产品可以替代或部分替代以木质为原料的工程结构材料，对缓解我国优质材、特殊用材供应紧张局面具有重大的意义。4.2国内竹制建材产品供求现状我国竹林面积和品种均为世界第一位，毛竹产量约占世界的90%，每年砍伐量约3亿多株，相当于600多万立方米木材。丰富的资源和广大市场的需求，使我国的竹材加工工业得到了迅速的发展。25 20世纪80年代起，我国林业科技工作者先后解决了竹材在工程结构领域应用的一系列关键技术，先后研制出竹材胶合板、竹编复合板、竹篾层压板、竹帘胶合板、竹质胶合板、竹质复合板、竹碎料板等系列产品，产品广泛应用于我国汽车、火车、建筑、集装箱、家具等行业，每年可为国家创造数十亿元的工业产值，替代优质木材上百万立方米，使竹材工业成为我国的一个新兴产业。据不完全统计，目前全国有各类竹胶合板企业达数百家，分布在湖南、浙江、江西、福建、安徽、四川、江苏、广东、广西、贵州、湖北等省（自治区）。4.3竹制模板市场前景预测随着混凝土现浇体系在建筑施工中的迅速发展，模板获得广泛的应用。在现浇混凝土结构施工中，模板是使混凝土成型的主要设备，模板工程材料费用占混凝土结构工程费用的三分之一，模板工程用工量占混凝土结构工程用工量的近一半，模板的质量直接影响到建筑工程的质量。因此，模板工程材料和模板施工技术一直是世界各国非常重视的研究课题。20世纪70年代末80年代初，一些发达国家开始用木胶合板取代传统的木材模板和钢模板，而后又研制了覆膜木胶合板进行清水混凝土施工。由于它具有一系列的优点，因此，发展很快。20世纪8025 年代后期，我国也用木胶合板及覆膜木胶合板作建筑模板，但其总体强度仅为世界先进模板的50-60%。而且价贵，需要大径级的优质木材，较难发展。目前，我国许多高档建筑以及桥梁、码头等基础设施，对模板要求较高，过去是用钢模，钢模自重大，维修工作量大，制造、运输不便，价高。竹胶板作水泥模板，具有表面平整光洁，价格较低的优点，显示出强大的竞争能力，使用次数可达15次以上。因此，竹胶板自然成了主要模板对象。我国正处在改革开放之中，不仅沿海地区更加开放，内地、乃至西北地区也正在开放发展。我国以前住房欠帐太多，住房建筑面积逐年大幅度增加，城镇及农村不断修建新房。随着经济的发展，铁路、公路、桥梁、水电站、海港码头等交通能源基础设施正在加速兴建。这样便需浇筑大量的混凝土，需要许多建筑模板。据资料统计，我国每年建筑模板需要量为5000万m2以上，钢模年产量约700万m2。目前我国竹胶板年产量为1470万m2，全部用来作建筑模板，也远远满足不了建筑市场的需要。因此，竹胶板市场前景好。25 第五章厂址建设条件5.1厂址选择状况5.1.1建厂条件该项目为年产50000m3竹胶板生产线，厂址建在桃江县城的桃花江经济开发区内，总占地面积80亩。场地平整，地质条件较好，原材料供应、交通运输、水电、能源、施工条件、技术力量都能满足建厂的要求。5.1.2交通运输厂址位于桃花江民营创业园，厂区前面为桃益一级公路，交通十分方便，为原材料及成品的运输创造了一个优越的条件。5.2项目区自然条件5.2.1气候平均气温：历年月平均最高温度27.3℃，历年月平均最低温度5.5℃；绝对气温：最高40℃，最低：-15℃；降雨量：历年最大降雨量1500mm；最大风速：20米/秒；历年主导风向：北风；一年中风向情况：1~3月北风、西北风，4~8月南风、东南风，9~12月北风、西北风5.2.2工程地形条件该场地主要以亚粘土和粘土为主，地质条件较好，地形高差比较大，但高差段内场地比较平整。5.2.3地质条件根据《中国地震烈度区划图（1990）》显示，桃江为6度抗震设防地区，厂区建筑物均按6度抗震要求进行设防。25 第六章项目建设方案6.1设计规模总投入5000万元，其中固定投资3500万元，建设10条竹模板生产线，年产竹胶板50000m3，年产值15750亿元。产品规格：2440×1220(mm)；计算厚度：10mm。6.2建设内容征地50亩，建设厂房5160m2，仓库2500m2，购置设备2255万元。6.3投产进度该项目工艺成熟可靠。因此，根据本项目具体情况，拟定的投产进度为：投产第一年(3~12月生产)，达到设计生产能力的80%；从投产第二年开始，即达到满负荷生产。6.4生产技术方案6.41工艺流程竹材横截→铣外节→剖竹去内节→织帘机织竹帘→带状竹帘连续干燥→带状竹帘连续浸胶及干燥→组坯→热压→裁边→检验→成品6.4.2工艺特点1、竹帘由织帘机织成卷。2、竹帘干燥、浸胶与再干燥是连续的25 第七章环境保护与综合治理竹胶板生产，没有严重的有毒或有害物质排放，在生产中仅有少量的粉尘、废渣存在。为了保护环境、防止污染、改善劳动条件，使该工程设计符合环保要求，本设计采取了有效的环境保护措施，以达到国家有关的环保标准。7.1设计依据环境保护设计主要依据是：《环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》、《污水综合排放标准》（GB8978-88）、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）、《工业“三废”排放标准》（GBJ4-73）、《城市区域环境噪声标准》（GB3098-82）、《大气环境质量标准》（GB3095-82）及国环字（1996）第103号关于《建设项目环境保护管理方法》等。同时根据本项目有关专业提供的资料进行设计。7.2污水处理竹胶板是干法生产，生产中不需要用水，也没有污水排放。制胶车间采用不脱水工艺，在生产中不排放污水，但反应釜及主车间调胶设备在不连续生产时需用清水进行冲洗，含胶的冲洗废水，水质为COD：650mg/t，0.65×106mg/次；BOD：280mg/t，0.28×106mg/次；SS：1500mg/t,1.5×106mg/次；甲醛：120mg/t，0.1225 ×106mg/次。因数量很少，冲洗一次，约有废水10t，掺入煤里燃烧，不外排。7.3粉尘处理竹胶板生产中的粉尘主要来自纵横锯边机。竹胶板锯边时产生的锯屑量为31kg/h。设计中采用高效率(效率达99.5%)旋风分离器，将锯屑风送至锯屑库，经处理后排放的空气含尘浓度达到国家允许的150mg/m3排放浓度标准，车间内粉尘浓度低于最高容许浓度10mg/m3。旋风分离器收集起来的粉尘用于锅炉作燃料。7.4噪声处理竹胶板生产不需要噪声大的削片机和刨片机。7.5游离甲醛气体处理胶料在制造和使用中都有少量游离甲醛放出，解决的办法是：使用低克分子比配方的胶料，该配方的胶其游离甲醛含量低，在制胶、调胶、施胶处采用强制通风的办法，将室内游离甲醛气体排至大气中稀释，在热压机顶上装设排气罩，将热压时释放的游离甲醛强制排除至高空的大气中稀释，使其沉降到地面的浓度低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）所规定的最高允许浓度3mg/m3。7.6锅炉烟气炉渣处理7.6.1锅炉烟气处理锅炉烟气经旋风除尘器（效率为92%）处理后，浓度为22425 mg/m3，小于GB13271-91《锅炉大气污染物排放标准》规定的250mg/m3二类地区排放标准。7.6.2锅炉炉渣处理炉渣用于制作炉渣砖、铺简易路面作垫层材料，以及用于填充低洼坑地。7.7绿化绿化是工厂建设中的一项环境综合治理大事，它对美化环境、净化空气、吸音隔音十分有利。本项目在实施过程中，将对所占场地建筑物四周、道路两旁及边角空地进行绿化，使其与厂址所在地的自然环境协调一致。25 第八章投资估算及筹款计划8.1固定资产投资估算8.1.1估算依据1、建筑工程投资按建设项目当地收集的扩大指标估算；2、设备购置均按国内有关生产厂家报价资料加5%运杂费估算；3、主要设备的安装费率取7%，锅炉安装费率取20%；4、其他费用取费按《林产工业工程建设其他费用定额》及《湖南省施工企业建筑工程限费标准》计取。其中：基本预备费5%，固定资产投资方向调节税5%。8.1.2固定资产投资额1、土地80亩7.9万/亩634万元2、土建2865.9万元①厂房：5160×450元232.2万元②办公楼：800×450元/m236万元③仓库：2500m2×350元/m287.5万元④其他辅助用房：500m2×350元/m217.5万元⑤道路硬化：20万元⑥绿化：10万元3、设备投资2255万元25 4、税金54万元5、安装及辅助设备153.7万元其中安装费67万元，辅助费86.7万元（管网、电气等固定资投入）合计：3500万元表8-1单条生产线主要设备明细表序号设备名称型号规格单位数量参考价（万元）生产厂1热压机2.5×1.5(15层）台2296上海上造板厂2锅炉8吨台132长沙锅炉厂3反应釜2吨台115上海4整边机台117常州林机5烘房座126自建6网干机台115常州7变压器100KVA台125益阳8小型行车5吨台217长沙9叉车2吨辆112青岛10施胶池10吨个12自建11不锈钢板1.5×2.5块306苏州协力合计4538.2流动资金估算经计算，满负荷生产年份，年需流动资金1500万元。其中投产第一年(生产10个月，生产负荷80%)需流动资金1200万元；投产第二年(生产负荷100%)需增加投入流动资金300万元。8.3总投资及用款计划8.3.1建设项目总投资25 建设项目总投资为：5000万元。其中：固定资产投资3500万元，流动资金1500万元8.3.2用款计划建设项目所需5000万元投资，其资金来源如下：A、建设单位自筹2500万元。B、申请银行贷款1500万元。C、招商引资1000万元。25 第九章财务及经济效益评价9.1生产成本分析每立方米竹胶板成本估算(按规格为1220×2440×10mm)表9-1生产成本序号成本项目成本（元/m3）备注1原料和燃料16502工资2563车间经费664销售费用1025企业管理费206折旧82.567流动资金利息及其他44合计2220.56其可变成本为1650元/m3，固定成本为613.56元/m3。9.2经济技术指标每生产单元以5000m3/年计算产量，是较为理想的规模。按10条线生产5万m3规模计算。表9-2竹胶板经济指标序号项目单位指标备注1年生产能力万m352单位产品成本元/m32263.86桃江产品成本在同行业中比较低3单位产品价格元/m331504年总销售收入万元157505年总成本万元11319.36年销售税金万元1111.325 7年利润万元3319.48企业所得税万元10959企业纯利润万元2223.99.3经济效益分析所需固定资产投入概算3500万元流动资金1500万元计5000万元竹胶板投资利润率=×100%=66.38%投资利税率：=×100%=88.6%竹胶板投资回收期：=1.5年(静态、所得税前)=2.4年(所得税后)竹胶板生产盈亏平衡点生产能力利用率=×100%=×100%=48%计算结果表明，项目达到设计能力的48%时，亦即年产量2.4万m3时，企业即可做到保本。由此可见，项目抗风险能力较强的。25 第十章结论项目选用设备在国内具在有一定的先进性，工艺成熟可靠，产品市场潜力大，具有较好的开发前景。当地竹林资源丰富。项目的实施，可带动千家万户竹编业的发展，既解决了一批农村富余劳力的出路，又增加了国家、地方和农民的经济收入，项目有较好的经济效益和社会效益。从主要财务评价指标看，项目的财务效益是较好的，亦可行的。25 25'